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发票自查报告【篇1】
发票作为纳税人的重要凭证，不仅需要合规开具，还需要合规使用。针对近年来发票管理越来越加严格的现状，本文将针对发票使用方面，提出一份自查报告，帮助纳税人自查发票使用是否合规，以避免潜在的税务风险。
一、发票使用的基本规定
按照《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国增值税实施条例》、《国家税务总局关于发票管理的规定》等法律法规规定，纳税人在开具、收取、使用发票时需要注意以下要点：
1. 发票应当真实、准确、完整，且符合税法和发票管理相关规定的内容要求；
2. 纳税人开具的发票必须与纳税人实际销售的商品或者提供的应税劳务相符；
3. 纳税人购买的发票必须用于实际购买商品或者应税劳务的支出，并保存相关凭证；
4. 纳税人收到的发票应当核实其真实性，且仅能作为当期申报减免税款或者扣缴税款的依据。
二、自查报告内容及操作方法
1. 开具发票是否合规
在自查时，纳税人应当核实自己或其雇员所开具的发票是否真实、准确、完整，同时也要核实发票开具方式是否符合相关规定。
1.1合规要求
发票开具应当包含以下内容：
（1）名称、纳税人识别号码（税号）、地址、电话和开户银行等纳税人基本信息；
（2）发票号码、开票日期、购方名称（或者名称和纳税人识别号码（税号））、商品或劳务名称、规格、数量、单价、金额、税率、税额、价税合计等发票必备项目；
（3）受到国家规定限制或者禁止销售的商品或者禁止提供的服务，不得开具发票。
1.2操作方法
1）核实发票是否包含以上必备项目，是否符合税务标准。
2）检查发票的开具日期和发票号码是否连续，若出现发票遗失等情况，需要上报财务部门和税务机关。
3）发票开具方式应选择合规、真实的方式，例如：纸质发票、电子发票等。同时为了避免虚开发票等情况，需要严格控制票面的签字、复制，以及发票的存档、归档。
2. 购票是否合规
在进行自查时，纳税人应当核实自己所购买的发票是否真实、准确、完整，同时也要核实是否符合相关规定。
2.1合规要求
（1）税务机关印制的专用发票，应按照规定购买或者领用；
（2）税务机关发放的普通发票，应符合规定的品种、份数和金额限制；
（3）购买或者领用发票的方式应符合相关规定；
（4）购买或者领用发票应用于支出，需保存相关凭证。
2.2操作方法
1）核实购买发票的来源是否合法，是否符合相关规定。
2）核实发票是符合本次办公室所购买商品或提供劳务的发票，避免短时期大量购买低价发票。
3）发票的来源应该是符合纳税人真实生意需要的，在更高起点的发票购买时，需要核实发票来源的真实合规状态，防止纳税人出现逃税、虚开等风险。
3. 发票使用记录是否真实、准确、完整
核实该销售人员使用的发票是否真实、准确、完整，并避免将不存在的或过多的发票用于销售减免或者抵扣税款等方面。此外，也要核实是否存在各类业务流程依据发票等实证资料的篡改情况。
3.1合规要求
1. 记账凭证、发票等应当真实、准确。
2. 纳税人的发票销售、申报、税收等所有业务均应符合相关法律法规
3. 随机验收销售，以实际业务流程为基础。
3.2操作方法
1）核实销售人员开具发票的内容和数量是否与销售业务相符合。
2）核实税控系统内发票和纸质发票是否一致，避免盗取发票、篡改发票等情况。
3）将销售凭证、发票、报关单、出口退税申报表、财务报表等纳税人业务系统所有记录、归档相关人员建立明确的管理，有效保管凭证、资料的真实性、完整性、准确性。
三、细化自查报告内容合规建议
1. 建立自查报告制度，定期进行自查和进展情况的反馈。
2. 严格执行发票管理的标准和要求，确保发票的真实性、合法性和有效性。
3. 强化发票的购买、开具、验收、使用等各个环节的内部控制，以防止税务风险的发生。
4. 强化内部审计和监督，发现问题及时进行纠正和整改。
结语：发票使用过程中存在的问题及误区很难避免，这需要我们纳税人积极掌握法律法规及相关政策信息。自查报告能够实时有效掌握自身的错误及不规范的行为。始终保持安全合规的目标。
发票自查报告【篇2】
发票使用的自查报告
一、前言
为规范财务管理工作，避免税务风险，我单位特制定《发票使用的自查报告》，依据税收法律法规和财务管理制度，对单位发票管理工作进行全面自查，及时发现问题并加以整改。
二、基本情况
1.单位名称：XXXX有限公司
2.纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXX
3.法定代表人（负责人）：XXX
4.管理人员：XXX
三、自查情况
本次自查主要针对以下方面进行：
1.发票领取和使用情况
（1）开票票种是否正确，发票金额是否与实际交易金额相符。
（2）发票是否按规定开具，并确认交易双方信息无误，并在规定期限内报税。
（3）核对已开发票与收入款项是否相符，是否存在编造发票、重复开票等违规行为。
（4）发票领用登记是否健全，发票盖章是否规范，开票号码是否连续。
2.发票存储及财务档案管理情况
（1）发票开具后及时妥善保管，防止发票遗失或被盗用。
（2）核对发票存储位置准确，不得存放在易燃易爆等危险场所，避免发生发票烧毁等恶劣情况。
（3）建立财务档案管理制度，对每张发票及相关财务资料进行妥善归档，做好档案的保密性和安全性工作。
3.发票销售方和购买方信息核实情况
（1）核查购买方信息的真实性并予以确认。
（2）确认销售方是否为合法企业，并核实其纳税人识别码是否有效。
（3）确认发票的真实性，并检查发票的合法性和完整性。
四、自查结果及建议
自查结果如下：
1.发票领取和使用情况
本次自查，我们单位的发票领用登记比较规范，盖章、票据号码也有一定序列。但还需要进一步加强发票号码记录和存档工作，确保发票完好无损。同时还需要对相关财务人员进行培训，加强对发票隐患的识别和规范管理。
2.发票存储及财务档案管理情况
我们单位建立了健全的财务档案管理制度，但在实际工作中，财务资料的分类存储和档案保管管理有待进一步加强，建立相关管理制度，防止丢失或损毁。
3.发票销售方和购买方信息核实情况
我们单位需要加强对发票购买方信息的核实和确认，严防经营过程中遇到的假冒伪劣业务，对于账目不合理情况需及时纠正，并及时上报财务部门。同时，我们还需对财务人员加强培训，提高财务管理水平。
结论：本次自查中，我单位的发票领用及管理工作存在一些不规范的现象，需要进行及时整改，加强培训教育，提升对发票管理的认识和规范度。
建议：加强对发票管理制度的落实，严格按照财务税务法规要求进行操作，避免日常工作中出现发票问题和税务风险。加强对财务人员的培训，使其掌握公允、准确和规范的财务管理技能，掌握发票管理操作流程，进一步提高单位的财务管理水平。
五、结语
本次发票管理自查工作，使我们在工作中认识到了发票管理的重要性和规范性，对今后的税务管理工作提供了重要的参考和依据。我们将持续努力，加强财务管理培训，确保发票管理工作规范有序，为公司的稳健发展提供有力的支持。
发票自查报告【篇3】
根据上级部门的工作要求，我公司对农产品销售情况进行了认真、细致、全面的自查，现自查工作结束，有关情况具体报告如下：
一、收购发票管理情况
我公司严格按照《XX省国家税务局收购发票管理办法》管理好收购发票，做到凡是发生收购业务的均开具收购发票，没有用自制收购凭证代替。对收购发票仅限于本公司自己填开使用，没有转借、转让、买卖、dai开等情况。
二、销售农产品零税负的情况
我公司销售农产品出现零税负情况，主要是我公司销售农产品的附加值一般都较低，而在销售农产品过程中需要消耗电、包装物等，这些都是17％的抵扣税款，形成了低征高扣现象，以致出现销售农产品零税负情况。
三、需要整改情况
我公司员工文化不高，综合素质较低，在收购发票管理、税负计算等方面存在一些不够规范的地方。为此，我公司要加强对员工的学习培训，全面提高员工的文化水平和业务素质，以便进一步做好工作，提高收购发票管理、税负计算等方面工作的规范化水平。
发票自查报告【篇4】
发票使用自查报告
近年来，发票使用问题成为了一个备受关注的话题。为了进一步规范发票的使用，许多地方纷纷实行了发票使用自查制度。本文将详细探讨这一制度的背景、目的、实施过程以及取得的成效。
背景
发票作为一种重要的财务凭证，在经济发展中扮演着至关重要的角色。由于各种原因，包括违规开具、虚开发票等，发票的使用问题日益突出，严重影响了税收征管和经济秩序。因此，为了加强对发票使用的监管，许多地方纷纷引入了发票使用自查制度。
目的
发票使用自查制度的目的在于规范发票的使用，减少不合规行为的发生，提高税收征管效率。通过自查报告的编制和公布，使纳税人意识到自身在发票使用方面的不足，并主动采取措施进行改进。通过公开发票使用自查报告，还可以增加纳税人对税务机关的监管信任度，形成良好的纳税氛围。
实施过程
发票使用自查制度的实施过程通常包括以下几个步骤：
1. 制定自查报告模板：税务机关根据实际情况制定发票使用自查报告的模板，包括发票种类、开具流程、使用规定等内容。
2. 自查填报：纳税人根据模板的要求，对自身的发票使用情况进行自查，包括开具数量、开具金额、合规率等方面的数据统计。
3. 自查结果分析：纳税人将自查得到的结果进行分析，找出不合规行为的原因，为后续的改进措施提供依据。
4. 改进措施制定：纳税人根据自查结果，制定相应的改进措施，包括加强内部审查、加强员工培训等。
5. 自查报告公布：纳税人将自查报告提交给税务机关，并要求其公布在官方网站或其他公开途径上，以接受社会监督。
6. 税务机关复核：税务机关对纳税人的自查报告进行复核，发现问题将进行约谈或处罚，并对合规纳税人给予相应的奖励。
成效
发票使用自查制度的实施取得了显著的成效。一方面，纳税人通过自查报告的编制和公布，增强了自身的法律意识和诚信意识，自觉规范发票使用行为。另一方面，税务机关通过自查报告的公布，及时发现并处置违规行为，提高了税收征管的效率和精准度。同时，公开透明的自查报告也增加了纳税人对税务机关的信任，有助于改善纳税环境，推动经济发展。
总结
发票使用自查制度在规范发票使用、提高税收征管效率、增加纳税人对税务机关的监管信任度等方面发挥了积极作用。还需要进一步完善制度细则，加大宣传力度，提高纳税人的知晓率和参与度，确保该制度的顺利实施和持续有效。只有通过共同努力，才能建立和谐稳定的纳税环境，实现税收与经济持续健康发展的良性循环。
发票自查报告【篇5】
一、基本情况
我区(县)农村信用社现有营业网点 个(主社 个)，信用代办点 个;在册正式职工 人，非正式职工 人，其中代办员 ，截至 年 月末，我联社各项存款余额xxxx万元，比年初净增xxxx万元，增长x%，完成联社计划的x%;各项余额xxxx万元，比年初净增xxxx万元，完成联社计划的x%;不良xxxx万元，比年初净降xxxx万元，剔除央行票据置换1xxxx万元，实际净降xxxx万元，完成联社计划的x%，占比x%，比年初下降个百分点。在总中逾期xxxx万元、呆滞xxxx万元、呆账xxxx万元，分别占各项的x%、x%、x%。全年实现财务收入xxxx万元，比上年增加xxxx万元，增长x%，其中利息收入xxxx万元,手续费收入xxxx万元;财务支出xxxx万元，比上年增加xxxx万元，增长x%;其中存款利息支出xxxx万元，营业费用xxxx万元，手续费支出1xxxx万元;全辖实现账面利润xxxx万元，比上年减少xxxx万元，完成市联社计划的4x%。收息率x%，营业费用率x%，人均费用xxxx万元，资本充足率为x%，固定资产占比为x%。
检查认为，xx年我联社针对本地区实际情况，立足改革和发展两不误，采取一系列行之有效的措施和办法，取得了一定的成绩。总的来看，业务经营状况发展较好，出现了存、贷两旺的局面，信用社的实力进一步得到了增强，信誉得到了提升，各项经营成果较为真实，但我联社在内部管理和核算上也还存在一定的不足。
二、存在的问题
(一)财务上存在的.问题
1、部分费用支出未进入当期成本。一是当年购置的办公设施(办公家具、多功能显示屏等)、支付的安全防卫费(防弹玻璃、防盗门等)共计xxxx万元，未纳入当年费用科目进行核算，而在联社科目往年计提的建房款中列支xxxx万元，在联社账外储蓄存单账户中列支xxxx万元。其中xxxx万元冲销了1391垫支的家具款，xxxx万元购置联社招待所家具，xxxx万元预付联社招待所装饰款。(年月日我联社营业部在5321-低值易耗品摊账户列支购办公用品一?金额xxxx万元，附件为开出的发票二张，通过社内往来转入存入活期储蓄存款，存款人名字为，储蓄存单号码为，于年月日支取，本息合计xxxx万元，在营业部存入活期储蓄存款户，户名，账号为。年月日转存存款结息元，付利息所得税元，实际余额xxxx万元。年月至年月共计支出笔，金额1xxxx万元，至月日该账户现余xxxx万元，检查结束时已责成我联社销户，并将余款纳入联社大账管理)。二是当年开支的费用未纳入当期损益核算。如联社机关年月日将开支的广告费xxxx万元在2642管理部门统筹基金宣传费科目列支(联社规定将x%上划集中使用， x%由信用社据实列支)。又于当天用2642科目管理部门统筹基金冲减5321科目业务宣传费xxxx万元。
2、费用计提不够准确
(1)呆账准备少核销、多计提。全辖年初余额xxxx万元，当年应核销xxxx万元，实际核销xxxx万元，少核销xxxx万元;年末各项风险资产余额为xxxx万元，呆账准备金余额应达到xxxx万元，实际余额为xxxx万元，多计提呆账准备金xxxx万元。
(2)效益奖计提有误。年账面利润xxxx万元，调增项目：网络摊销费1xxxx万元，计算机中心运行费xxxx万元，多计提呆账准备金xxxx万元，联社月底发放银团xxxx万元，计提呆账准备金xxxx万元视同利润;调减项目：减免2x%营业税及附加税xxxx万元，专项票据提应收利息xxxx万元，少核销呆账xxxx万元，实际计提效益奖基数为xxxx万元(，扣除x%企业所得税xxxx万元，我联社应提效益奖xxxx万元[(308.8-101.9)30]，实提xxxx万元，少提xxxx万元。
(3)职工教育经费多提xxxx万元。
(4)职工养老保险金多提xxxx万元。其原因是你联社计提基数全部是按当年工资总额计提。(联社理由是历年有红字多xxxx万元)。
(5)职工住房公积金多提xxxx万元。
(6)超比例冲销待核销应收利息xxxx万元。年年末余额为xxxx万元，当年冲销xxxx万元，年末余额xxxx万元，超比例冲销xxxx万元。
3、限额费用有超标现象
(1)业务宣传费超支xxxx万元。
(2)业务招待费超比例开支xxxx万元。全辖共支xxxx万元，从抽查的三个网点看，均有超支现象。
4、我联社年末现有递延资产余额xxxx万元，主要是网络费xxxx万元，补充养老保险xxxx万元，房屋装修费xxxx万元。装修费未按规定年限进行摊销，如信用社年房屋装修费xxxx万元当年未摊销完。
5、部份资产已损失,金额xxxx万元。一是委托及代理资产(负债)业务科目预计损失xxxx万元。如信用社xxxx万元是与农行未脱钩之前为农行代理的扶贫,现已损失;二是调出调剂资金科目预计损失xxxx万元，主要是与行社脱钩前调给农行贷给企业的,现已损失。三是存放同业款项科目预计损失xxxx万元，主要是接受基金会资产，现债务落实困难，无法收回，金额xxxx万元;信用社与农行在脱钩之前拆借给农行贷给企业的xxxx万元,现已损失。
6、应收应付款项处理不及时
(1)1391其他应收款未及时清理和处置，金额xxxx万元。一是该科目实际损失额达xxxx万元，损失款项未进行处置;其中各社垫付历年诉讼xxxx万元(联社营业部xxxx万元、牌楼信用社xxxx万元，分水信用社xxxx万元)，现基本无法收回，已损失;个信用社发生的经济案件损失xxxx万元;两个信用社分别于年和9年违规操作存款业务和违规为企业承诺担保导致被法院强制执行xxxx万元。二是联社机关历年应下划的材料款xxxx万元未在当年摊销进入损益，
(2)2621其他应付款处理不及时。全辖共有余额xxxx万元。主要存在：一是联社机关养老金统筹账户红字金额xxxx万元应逐年摊销未摊销，形成原因主要是历年提取的养老保险金不够支付退休职工的医药费和补差工资而形成。二是联社机关暂收年劳动分红税xxxx万元未进行处置。三是信用社基金会并入的农行扶贫有xxxx万元未查明原因进行处置。(联社说明年终决算信用社未划上来，实际只欠xxxx万元)。
7、有隐匿存款的现象。经查，我联社等个信用社在2621科目隐匿存款xxxx万元。
8、一是联社机关2621科目应付各项风险金账户中联社收各信用社2年多预提的各项考核奖xxxx万元，年未划回相应的信用社进入损益核算，二是牌楼信用社抵贷资产租金收入xxxx万元未纳入当年收入，而是摆在2621科目。
9、费用开支账务处理不规范
(1)费用列支账户归属不准。一是在印刷费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在印刷费中列支客户座谈会购印刷品费xxxx万元;二是在公杂费中列支客户座谈会开支费用。营业部年月日在公杂费中列支客户座谈会购文具费xxxx万元;三是公杂费中列有修理费。营业部年月日在公杂费中列支室内局部装饰费xxxx万元;四是在其他费用中列有医疗保险费。年月日在其他费用中列支医疗保险费xxxx万元;五是信用社在差旅费中列支守库费;六是信用社在其他营业外支出列支汽车修理费。
(2)费用列支附件资料不齐、不合规。如信用社20xx年月日在代办手续中列支元收贷手续费无收贷清单，附件是劳务发票。
发票自查报告【篇6】
发票使用的自查报告
随着财务管理的日益重要，发票成为企业财务管理的一项重要工作。发票作为企业和个人支付及收入的重要凭证，对于企业经营管理和财务控制至关重要。然而，由于一些企业存在审批流程不严、记账不规范等问题，容易导致发票使用错误甚至造假，给企业带来了不良影响。
为了避免此类问题对企业造成损失，企业应该进行发票使用的自查报告，以发现并解决问题，保障企业财务安全。下面我们将详细介绍发票使用的自查报告。
一、自查报告对象
发票使用的自查报告主要面向企业内部财务管理部门，包括财务主管、会计、出纳等。他们是企业财务管理的核心人员，在发票使用过程中起着至关重要的作用。
二、自查报告内容
1、发票审批制度
企业应该建立严格的发票审批制度，规定发票审批的流程和权限，并加强对各级审批人员的监督和管理。在自查报告中，企业应该对发票审批制度进行全面的审核，看是否存在流程不清晰、审批权限越权等问题。
2、发票管理规定
企业应该根据税务部门要求，制定并落实发票管理规定，规定发票领用、开具、接收、保管、清理等全流程管理。在自查报告中，企业应该对发票管理规定进行细致的梳理和审核，看是否存在操作疏漏、记录不规范等问题。
3、财务人员素质
企业应该重视财务从业人员的培训和教育，提高财务人员的素质和专业能力。在自查报告中，企业应该对财务人员的教育培训情况进行核查，看是否存在不规范操作或不熟悉工作流程等问题。
4、发票使用情况
企业应该针对发票使用情况进行全面的核查，包括发票领用、使用、报销、注销等环节。在自查报告中，企业应该对发票使用情况进行详细的分析，看是否存在发票丢失、重复使用、无法核实等问题。
5、发票存档情况
企业应该严格按照税务部门规定，对发票进行正确的存档，包括发票扫描、归档、备份等操作。在自查报告中，企业应该对发票存档情况进行全面的审核，看是否存档正确、归档清晰、备份可靠等问题。
三、自查报告结果及处理
企业完成自查报告后，应对自查报告结果进行全面的分析，确定问题的轻重缓急，并制定相应的解决方案和改进措施。同时，企业应该成立专门的工作小组，加强问题整改的监督和管理，确保问题得到及时解决。最后，企业应该及时向税务部门报告自查报告情况和问题整改情况，展现企业财务管理的规范化和透明化。
四、结语
发票使用的自查报告是企业财务管理工作的重要组成部分，它可以帮助企业及时发现和解决问题，保障企业财务安全。在进行自查报告时，企业应该强化风险意识，深入挖掘问题根源，制定相应的改进措施和一系列预防措施，让企业财务管理工作更加健康、规范和透明。
发票自查报告【篇7】
发票使用自查报告
近年来，随着社会经济的不断发展，发票的使用不仅仅是记录交易和报销费用的工具，更成为了一种重要的经济监管手段。为了加强发票管理，各级政府纷纷采取了多种措施，其中一项重要且有效的举措便是发票使用自查报告。本文将详细介绍什么是发票使用自查报告以及其作用和具体实施步骤。
发票使用自查报告，顾名思义，就是由企事业单位根据自身的经营情况和相应的法律法规要求，自行查验其发票的真实性和合规性，并将查验结果进行书面报告的一种制度。该制度的目的在于增加企事业单位自律意识，促使其合规使用发票，维护市场经济的良好秩序。
发票使用自查报告的作用不可小觑。它有助于识别和纠正发票使用过程中存在的不规范行为。通过详细核对发票的真实性和合规性，可以及时发现和纠正存在的问题，避免因错误使用发票而引发的法律风险。它有利于提高企事业单位的管理水平。通过自查报告，企事业单位能够更好地了解自身在发票使用方面的问题和薄弱环节，及时调整管理措施和流程，进一步提升自身管理水平。它对于政府部门的监督也具有一定的辅助作用。政府可以通过查阅企事业单位的自查报告，了解其自觉合规使用发票的情况，为监管监督提供依据。
那么，如何实施发票使用自查报告呢？下面将针对具体步骤进行详细介绍。企事业单位需要建立一个发票使用自查报告的工作组织机构，明确责任和权限。该工作组织应该包括财务、税务和内部控制等相关人员，负责整个自查报告的实施工作。企事业单位需根据相关法律法规和财务会计规定，制定详细的自查报告流程和操作指南。这些内容应包括发票真实性核验、发票合规性审查、问题整改和报告书面化等具体事项。然后，企事业单位需要进行内部培训，提高相关人员对发票管理的认识和操作水平。培训的重点应该是发票真伪鉴别和合规使用的方法和要点。企事业单位根据自查报告的要求，对其所使用的发票进行逐笔核验和审查，并记录相关信息。针对核验过程中发现的问题，企事业单位应采取适当的整改措施，并将整改情况书面报告。
发票使用自查报告是一项既重要又必要的制度。它不仅能够促使企事业单位自觉合规使用发票，提高经营管理水平，也利于政府部门加强监管和监察工作。因此，在今后的工作中，我们应进一步完善和推广发票使用自查报告制度，以营造一个公平、透明、有序的市场经济环境。
发票自查报告【篇8】
关于发票问题自查工作的整改报告
根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求，我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的专项自查工作，针对发票自查中发现的问题，我公司领导高度重视，坚持实事求是，高度负责的态度，认真按照省公司文件精神，结合我公司发票问题自查的实际情况，及时研究落实发票问题整改措施办法，明确整改责任人和责任部门，逐个问题进行整改，确保整改成效。促进我公司实现发票“零”问题，全面提高全员参与打击问题发票的水平，现将问题发票自查整改工作相关情况汇报如下:
一、整改工作开展情况:
20xx年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况，我公司立即组织人员，按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路，并及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先，我公司将全部自查问题发票扫描，并按问题发票登记电子版清单进行编号，做到扫描件与电子版清单一一对应，以此方便问题的查找，同时将编号齐全的扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后，发至取得发票的基层单位进行整改，将问题逐笔落实到位。
1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系，并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票，并将新开的发票进行了网上比对，确保与实际一致。
2、就税务网站查询有记录，但网站查询到的纳税人名称与票面盖章单位名称不一致的发票也逐笔进行了整改，其中有 家单位进行换票，有 15 家提供营业执照证明税务网站领票人系开票单位法人，且出票单位向税务机关取得证明，对出票单位的实际出票情况进行了证明。
3、就“旧版发票”问题发票9笔已全部与开票单位取得联系，进行了换票，并将新票进行了网上比对，与实际一致。
4、就“非发票专用章”问题110笔，其中 笔税务机关已开具证明，20xx年12月31日前取得的加盖旧式印章的新式发票予以报销。
二、主要成效
通过扎实抓好发票问题的整改工作，我公司在鉴别发票的真伪方面取得显著的成效，从而极大影响和带动了全员参与鉴别发票真伪的主动性，提高工作效率。
三、存在的问题和今后整改的意见
第一，发票是记录经营活动的一种原始证明。因为发票上载明的经济事项较为完整，具有法律证明效力。所以它为工商部门处理合同纠纷，法院裁定民事诉讼，消费者向销货方要求退货、修理商品，xx核发车船牌照，保险公司理赔等提供了重要依据。所以消费者个人养成主动索取发票的习惯有很多好处。
第二，发票是加强财务会计管理，保护国家财产安全重要手段。发票是会计核算的原始凭证，正确地填制发票是正确地进行会计核算的基础。
第三，发票是税务稽查的重要依据。离开了发票，要准确计算应纳税额是不可能的，所以税务稽查往往从发票检查入手。
第四，发票是维护社会秩序的重要工具。因为发票具有证明的作用，市场的广泛性和复杂性，将发票与工商、财政、物价、海关、交通、保险等诸多法律行为交织在一起。多年来的实践证明，各类发票违法行为，不单止与偷税、骗税有关，而且还与社会秩序的诸多方面，例如投机倒把、xxxx、 贩私等案件有较大的关系。发票这一道防线一松，将为经济领域的违法犯罪打开方便之门。所以，管好发票，不只是税务机关自身的责任，而且也是整个社会的工作。
发票自查报告【篇9】
发票失控自查报告
随着中国经济的不断发展，税收的重要性在国家财政中也越来越重要。而发票作为税收的重要组成部分，有着极其重要的意义。但是，由于一些企业生产地窄、资金周转不灵等原因，他们发票的管理出现了不规范、不符合规定、不遵循法律的问题，致使企业发票管理明显失控。领导敏锐地意识到这个问题的关键性，号召全体员工共同合作，成立“发票失控自查”小组，以全公司的利益和发展为出发点，展开自查活动。
一、发票失控的根本原因
（一）人为因素
1.企业财务管理人员对发票管理不够规范，审核进项发票的方式也不符合规定。
2.企业内部缺乏有效的发票管理流程，导致发票不全、不准确，难以跟踪和核对。
3.企业内部员工对发票管理的检查意识淡漠，审核标准低，随意开具公章和填写发票的内容，没有得到及时修正和纠正。
（二）制度缺陷
1.政府监管部门未能落实好对中小企业的日常监督，缺乏对企业的跟踪和审查。
2.发票管理制度不够完善，缺乏相应的管理流程，不能防范和避免发票遗漏或重复开具。
3.税务部门对发票使用规范和管理流程描述不够清晰明确，缺乏及时更新、完善和宣传。
二、自查梳理方案
（一）个人意识的加强
1.提高全体员工对发票管理的认识程度，让每个人都意识到发票管理的重要性，工作意识不断转向落实。
2.加强员工内部流程把关，制定相应的标准，规范发票的开具和使用，消除任意性开票的情况。
（二）提高工作效率
1.建立规范的发票管理流程，包括发票的领取、审核、登记、监管、结算和存档等各个环节，确保发票管理的全面性、准确性、及时性和便利性。
2.各部门之间加强协作和信息共享，建立相应的发票管理平台，方便信息的查询、删除、更新等操作。
3.注重推进信息化、网络化、数字化建设，利用互联网和大数据技术，加强发票管理的科学性、精准性和准确性。
（三）制定合理的监督制度
1.完善相关法律和政策制度，建立经济环境健康稳定的发票管理机制，加强对企业发票管理的监管，防止发票遗失、重复开具和挂号蓝票的恶意攻击。
2.建立中小企业的问责制度，营造良好的企业文化氛围，促进企业发展稳定和税务贡献。
3.提高税收部门的职业素质和专业水平，提高税收收入的成分和可视化能力，为发票管理的规范化和企业稳定发展作出更大的贡献。
三、成果分析
通过自查活动，全公司发票管理工作水平得到了显著提高。第一，发票管理流程清晰、合理；第二，员工发票管理意识极大提高；第三，企业发票管理规范化的条件得到了转变。同时，内部流程规范，并且得到通过自查的合理性和合法性证明。整个自查活动发挥了积极的作用，不仅为企业的发展和税务贡献做出了贡献，而且对于整个行业的规范化发展起到了一定的引领和带动作用。
发票作为税收的重要组成部分，有着绝对的举足轻重的地位。在发票失控的情况下，企业也会出现很多问题，不利于企业的规范化发展和税务贡献。出于这个考虑，我们希望每个企业在顺便的工作中注重发票管理的规范化和标准化，使之成为企业发展的重要保证。
发票自查报告【篇10】
发票使用的自查报告
尊敬的领导，我们是某公司的财务人员，在财务管理中，我们十分重视和关注发票使用的合规性。特此撰写本次发票使用的自查报告，供贵公司领导参考。
一、发票使用基本情况
我公司采用电子发票管理模式，每月将其上传至税务局系统备案。发票管理由专职人员进行，规范制定了发票开具、领用、存储、报销等流程，严格执行了《财务会计制度》和《税收管理法》，确保发票管理合法、规范。
二、发票使用合规性检查
（一）发票类型
我公司开具的发票均为增值税发票，确保与所属业务发生关系。
（二）发票开具
（1）开具日期合规
我公司发票开具均严格遵从《国家税务总局关于规范增值税专用发票和普通发票使用有关问题的通知》的要求，及时开具并把握好开票时间。
（2）开具金额准确
发票金额应与所属业务的实际金额一致，不得超出价值增值部分。
（3）票据设置合规
我公司发票开具严格遵从国家发票管理相关规定，票据设置规范，保证了开票的真实性和准确性。
（三）发票存储
我公司发票严格存储，将发票存档放置在专门的保险箱内，并拍照备份，确保发票归档及时、合规。
（四）报销审批
（1）审批流程完整
我公司严格按照《财务会计制度》的规定制定了专项审批流程，完整记录了报销的相关过程。
（2）报销用途合规
我公司开具的发票严格执行国家税务管理规定，未向其他用途开具。
总结：
我公司坚持发票管理规范，纵向、横向实现财务风险统一管控，确保了发票的合规性和准确性，避免了财务风险和误差，同时带来了高效、便捷的财务管理服务。但随着财务管理的进一步深入，我们将进一步改进我们的工作，提升管理风险防范能力。
