【#实用文# #采购部规章制度#】欢迎阅读本文，我们今天整理的是关于“采购部规章制度”的内容。规章制度通常是指企业或公司内部的规范性制度，它与员工权益息息相关。规章制度是衡量一家企业管理理念和管理水平的重要标准，对于相关员工来说，规章制度的制定常常是一件痛苦的事情。希望通过分享这篇文章，您能与朋友们一起共同提升自己！
采购部规章制度【篇1】
1、所有采购项目均需酒店总经理签批授权、财务部批准同意。
2、所有采购物品均需比较至少三家的价格和品质，月结类物品每月每一类至少有三家供货商提供报价单。
3、采购人员须对自己采购物品的价格、品质负责。
4、采购人员须每月通过电话、传真、外出调查、接待厂商等方式获取酒店使用的各类物品主要品种的价格信息并整理成价格信息库，以书面形式汇报给酒店财务部及公司。
5、所有供应商名片、报价单、合同等资料及样品采购部须登记归档并妥善保管，有人员变动时须全部列入移交。
6、采购时间要求：一般物品采购时间为3-5天，急用物品第二天必须采购回来，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部门须提前一个月下单采购。
7、采购部禁止采购任何未下申购单的物品，否则财务部将不予以报销。
8、禁止使用部门自行采购物品或私自与供应商洽谈采购事宜。
9、采购部负责跟进各协作厂商的货款及时签批支付事宜，对到期的应付帐款，酒店应及时支付，以建立酒店良好形象，维护酒店财务信誉，同时也为日后的采购工作提供便利。
采购部规章制度【篇2】
采购部规章制度
一、前言
企业的采购部门是保障企业正常运作的重要组成部分，而采购部门的规章制度则是保障采购工作顺利开展的基础。本文旨在详细阐述采购部规章制度的重要性，以及如何制定一套完备的规章制度。
二、规章制度的重要性
1. 统一思想、规范行为
采购部门的规章制度可以使员工具备同一规范，同一思想，同时也可以促使员工始终在规范的法律框架和行为准则下工作。
2. 古为今用
规章制度不仅遵循现在行业及市场的标准，同时也考虑了过去50年间采购部门的总结。因此，对于采购部门来说，制定一套规章制度有利于以古为鉴，因地制宜的发展。
3. 预防风险，规避风险
采购部门往往需要处理企业的重要资金及材料，因此，制定规章制度可以帮助企业规避风险，防止很多不合法的合同及决策。
4. 促进企业的成功
采购部门的规章制度可以使企业获得良好的公众声誉，提高企业的信誉度，从而促进企业的成功。
三、制定规章制度的步骤
1. 明确工作目标
制定规章制度的行为是为了达成一定的工作目标，因此要明确制定规章制度的具体目的，并制定出明确的制度目标，以便于后续的制定。
2. 明确规章制度的范畴
针对每一个范畴制定出相应的规章制度，以尽可能的避免漏洞及不完备的问题。
3. 制定制度的内容
制定制度必须要按照企业现况及市场变化的规律来制定，其中需包括企业的文化背景、管理制度、物资采购规定等细节内容。
4. 实施制度及考核规定
制定好的规章制度是需要真正贯彻实施的，同时要建立相应的考核机制，以使制定的制度不被忽视或被误解。
四、规章制度的维护
制定好规章制度后，更重要的是如何在使用的过程中维护规章制度的完好性。因此，维护规章制度必须摆在日常管理中的重要位置，以使相关人员能够坚持其条款。
五、结尾
总之，采购部的规章制度是保障企业稳定与发展、严格执行采购工作乃至提高采购部门管理水平的必要条件。同时，制定好规章制度也是重要的创新理念、推动公司内部管理实施的重要手段。对于一家企业来说，只有制定出切实可行、适合本企业的规章制度，才能是企业运作高效，取得成功的基础。
采购部规章制度【篇3】
采购部是企业中重要的部门之一，它的职责在于寻找、选择最优的供应商，降低成本，提高企业采购效率，促进企业健康发展。为了规范采购部成员的工作行为，加强管理，保证工作的有序进行，采购部制定了一系列规章制度。
一、采购部成员职责
采购部成员包括采购经理、采购员、采购助理等，他们需要按照岗位要求完成工作任务，具体职责如下：
1. 采购经理：负责制定企业采购策略，管理和领导采购团队，负责供应商的定价、谈判、合作等事宜。
2. 采购员：负责执行采购计划，根据企业需求进行供应商筛选、调查、报价等工作。
3. 采购助理：负责支持采购经理和采购员的工作，包括资料整理、采购合同归档、供应商跟踪等。
二、采购流程和控制
采购流程是企业采购工作中最为重要的一个环节，为确保采购工作的顺利进展，采购部制定了详细的采购流程，包括：需求确认、采购计划制定、供应商筛选、报价对比、谈判合作、采购合同签订、物资验收等。每个环节都有专人负责，遵循严格的工作程序。
三、采购政策管理
采购政策是企业在采购过程中需要遵守的一系列规则和标准，有利于将采购活动纳入法规和制度的规范化管理，同时也需要遵循国家相关法律法规。采购部的政策管理范围涵盖了供应商的筛选、采购计划的编制、采购合同的签订和供应商意见及建议的收集等，每个政策都必须得到上级领导的批准和监督。
四、供应商管理
供应商是企业采购活动的重要组成部分，供应商绩效的好坏直接影响到企业的采购成本、质量和服务水平。因此，采购部需要对供应商进行规范化管理，包括供应商资质审核、供应商评估、评级、定期考核、监督和管理等，以确保合作的供应商能够提供稳定、高质量的供应产品和服务。
五、采购团队建设
采购部是企业重要的运营部门之一，人员资质和素质的高低决定着采购部门的工作水平和实力。因此，采购部需要对人员进行培训、考核、激励和提升等方面的管理，建立起和谐、高效的采购团队。
本文以"采购部规章制度"为主题，从采购部成员职责、采购流程和控制、采购政策管理、供应商管理、采购团队建设等五个方面分别进行了详细阐述。在企业采购中，制定规章制度并严格执行至关重要，不仅能够提高采购部的专业化水平和管理效率，也能确保企业的合法性和经济效益的最大化。
采购部规章制度【篇4】
1、临时物品的采购申请：临时采购物品必须是在营业部门运行过程中的某些突发需求(包括客人的某些需求和酒店本身产生的突发需求，例：工程维修配件等)部门申请人详细填写申购单，注明所需采购物品的名称、规格、数量等
2、临时物品的采购审批部门负责人签字审核，检查所需采购物品的名称、数量、规格等必要时进行删减和增补，并注明急需采购的原因。
3、临时物品的采购实施：采购员根据部门所下的申购单直接采购，部门急用的物品采购必须当天完成;采购员将部门所采购物品购回后，需将申购单交给相关部门补签手续。
2、临时物品的采购验证：采购购回物品后，仓库及部门负责人验货给予优先及时验收，验收合格入库后交与申请部门领用。
采购部规章制度【篇5】
1、无论是供应商或是采购购回的物品必须先验收再入库，由库房根据申购单验收货物，不允许直接将货物交与使用部门。
2、对于不符合采购申购单的货物，库房人员有权拒收，供应商或采购人员办理入库验收手续后，仓管应开入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算手续。
3、仓管在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。
4、在验收过程中，仓管或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货手续，
5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作、共同做好工作，对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。
采购部规章制度【篇6】
1、了解各部门物品需求及各类物品市场的供应情况，掌握财务部对各种物品的采购成本及采购资金的控制要求，熟悉了解各种物品的采购计划。降低物资食品采购成本，为酒店提供价格合理质量好的各类物资及食品。
2、了解部门和仓库各类物品的消耗情况和库存物资动态，会同有关部门根据实际经营情况，合理、科学地根据采购计划，对各种物品进行价格调查。
3、搜集市场上各类物质的价格信息，作好资料的存档工作;积极配合搞好物资食品保管工作，做好物资平衡工作，及时处理呆滞物资，加速物资周转。
4、大宗用品或长期需用的物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。
5、主动协调与酒店内其他各部门的关系，经常倾听使用部门对物资采购工作的意见，及进改进采购工作。
6、协助客房仓库作好物质的验收工作，对质量不合格和价格不符的产品给予退换货工作。对食品原料进库前，要严格验收，注意食品的生产期，不进保质期已过一半的食品，确保食品原料的新鲜度。
7、与有关供应商作好积极的沟通，保持良好的合作关系。
8、严格执行酒店财务制度，遵纪守法，不索贿、不，在平等互利在原则下开展作业。
采购部规章制度【篇7】
为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。
一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据货比三家，质优价廉的原则，准时、保质、保量的'完成各项物品的采购工作。
只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。
二、采购程序:
⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》(采购申请单必须明确:物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等);
⑵使用部门经理核准;
⑶送总仓确认;
⑷报采购负责人和财务部经理审核;
⑸报总经理审批，采购人员才可采购。
《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联(红)交财务部核算，第三联(绿)交总仓作为收货凭据，第四联(黄)交申购部门备查。
三、采购部业务操作程序:
⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表;
⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案;
⑶按照确定的采购方案进行采购;
⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续;
⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见;
⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门;
⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。
