【#实用文# #最新公司采购方案#】为确保事情或工作高质量高水平开展，我们需要事先制定方案，方案是从目的、要求、方式、方法、进度等方面进行安排的书面计划。那么我们该怎么去写方案呢？下面是好工具范文网小编为大家收集的采购计划方案，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
公司采购方案 篇1
1.所需采购项目名称及规格;
2.产品具体要求;(如，产品的质量要求、外观等各方面)
3.产品需求量分析;(现存货多少;预计需求量多少;)
4.采购产品价格预算;(采购总成本、运输费、人工等方面的'预算)
5.采购产品的分类;(如：按使用方向分或按材质分如金属物料、电机产品物料等;可规避损失风险;也有利于资源合理配置)
6.采购产品用途;
7.产品的市场成本调查
8.供应商的资料整理;(该资料需要提供)
公司采购方案 篇2
为了规范集团公司物资采购行为，提高物资采购管理效率，增加物资采购透明度，降低物资采购成本，集团公司计划推行基于ERP管理模式的规范化、透明化物资采购管理形式，逐步建立物资采购管理平台，以达到信息共享、互相监督的目的。
一．物资采购管理现状
目前，集团公司的物资采购主要分为两种管理模式，一种是由集团公司进行投资的项目，采取各单位申请，集团公司领导审批，经营管理部具体负责的模式；另一种即各分（子）公司的物资采购由各公司独立进行，集团公司对于此类采购业务缺乏有效监管。两种管理模式的共同存在，不利于集团公司解决采购过程中出现的市场调研不充分、价格不透明、采购流程不规范、采购物资质量得不到保证等问题。
二、物资采购统一管理建设方案
为了集中管理各单位的物资采购，有效降低企业采购成本，筛选优质供应商，集团公司根据各单位实际情况，拟推出统一管理建设方案。该方案建议如下：
1、物资采购应当坚持公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则，严格执行集团公司的有关规定。
2、各分、子公司根据本公司物资实际需求提出采购请示报告，请示报告的内容包括物品的名称、规格型号、数量、价格、具体用途等，报各公司分管领导批示。
3、集团公司经营管理部对采购请示报告进行审查，确定物资的采购型号、数量等是否符合相关设计、技术、审计要求；具体采购过程由使用单位、经营管理部共同组成采购小组，具体办理采购事宜。采购人员在办理采购事宜前，要详细查阅有关技术资料和技术要求，结合各分、子公司实际情况，落实供应商资料库信息、业务往来历史数据，调研市场行情，推荐优质供应商，指导采购业务的进行；本着货比三家的原则，与有关厂家联系，必要时进行实地考察，了解产品的价格、质量、性能等，并出具采购调研报告，提交集团公司领导研究通过后，方可组织采购。
4、凡适于招标的，由采购小组组织评委进行招投标，程序严格按照招投标管理制度进行。
5、对暂时由各分、子公司进行的采购，集团公司依据供应商资料库推荐合适供应商的同时对采购业务全程进行监督，对数量、价格不合理的及时进行核实和汇报。
6、对审核通过的采购请示报告，要按照《合同法》规定与供应商签订严密的购销合同，并按规定办理合同会签；经营管理部重点对具有以下特点的采购业务进行监督：
（1）采购合同的签订没有选择具有多次合作经历和良好信誉的供应商，而选择新供应商的采购行为；
（2）采购价格、数量、频率较以往采购明显有差异的；
（3）历史采购业务存在问题，继续进行类似采购的；
（4）采购到货周期、付款方式等有较大变动的。
7、采购物资一经到货，采购小组应立即组织人员进行验收。验收包括实物验收和技术验收。实物验收要根据订货合同、装箱单的内容与实物逐样核对，验收结果认真填写实物验收单。技术验收要根据产品的技术要求对产品的性能和质量进行详细检查，检查结果认真填写技术验收单。对验收不合格的产品，要及时做出退货、换货、索赔处理。验收合格后财务资产管理中心与供应商依据相关规定进行挂账和结算。
附图：大宗物资采购流程图......
三、物资采购管理平台功能描述
相对集中的物资采购管理模式的成功推行，应建立物资统一采购管理平台，可及时掌握各单位的运行状况、投资资金的使用情况，为下一步投资决策提供辅助信息，同时也为集团公司优化物资配置，提高物资管理效率提供依据。
物资管理平台可以实现下面几个内容：
1、该平台具备能够囊括所有采购物资业务往来记录、数据具体详实的`数据库体系，具备各领导逐级审批电子化流程的功能。
2、通过物资信息平台建立与供应商的联系，准确、快捷的获取得供应商数据，并制定集团公司统一的物资编码和标准，各分（子）公司可参照执行。
3、实现物资的基本信息管理，对资产的购置、使用等情况进行监控。
4、准确、实时掌握资产的净值、总量、使用和分布情况，及时发现闲置或浪费等情况，实现资产的优化配置和合理使用，提高资产使用率。
5、提供采购物资的分析工具，依据决策要求提供资产数据的统计、分析，充份利用数据库中存储的相关数据进行数据挖掘工作，为下一步的投资提供依据。
四、物资采购管理平台推广
1、该软件的设计必须符合实际应用，经营管理部、财务部门、各分子公司可依据各自管理需要和特点，对采购信息管理平台软件提出能够有效管理物资采购信息的具体要求，能够让最终投入使用的软件功能齐全，使用简便，操作起来得心应手。
2、物资采购信息管理平台应用后，各相关单位和部门应由软件设计公司对使用人员进行软件的培训，尽快适应平台办公。
3、物资采购管理平台统一要求将所有的物资采购历史数据录入，建立完善数据库，方便采购部门、财务部门、各分管领导的信息查阅和管理。
该平台对各分、子公司采购部门来说可以便捷查询历史业务往来数据，掌握采购价格波动规律，提高工作效率；各分、子公司管理层可以即时掌握采购、仓储实时数据，合理调度安排生产；集团决策层可以全面了解集团公司的一线业务数据和物资管理现状，从而做出准确的企业发展战略决策。物资采购信息管理平台正常运转后，将切实规范物资采购流程，严格审批权限，简化物资采购手续，提升集团公司的运转效率，促进集团健康快速发展。
公司采购方案 篇3
为做好20xx年现代农业项目实施工作，根据上级文件精神，结合我办实际，经研究制定西城街道2011年度现代农业项目喷灌机械采购方案。
一、指导思想
认真贯彻中央、省委、市委农村工作会议精神，深入贯彻落实科学发展观，以农业发展、农村繁荣、农民增收为目标，以增强农业综合生产能力、发展现代农业为主要任务，发挥财政补贴政策效应，促进农村经济社会又好又快发展。
二、基本原则
（一）因地制宜，统分结合，务求实效；
（二）加强引导，合理布局，优化结构；
（三）操作程序科学透明，公正、高效。
三、补贴对象及标准
补贴对象为符合补贴条件的种粮大户、农业种养及农机专业合作组织、抗旱服务队成员、种植面积略大的农户。全办补贴数量50台，每台补贴上限为1000元。在申请补贴人数超过计划指标时，补贴对象的优先条件是：抗旱服务队成员、种粮大户、农业专业合作组织。申请人员的'条件相同或不易认定时，按申请补贴的先后排序确定。
申报程序及补贴资金支付
（一）各村要把本村喷灌机械分配数量广泛宣传，达到家喻户晓，并进行两次公示，第一次是对本村喷灌机械购置分配指标、喷灌机械种类和补贴对象的方案、报名时间的公示，第二次是对报名拟购买喷灌机械的农户和基本情况并通过审核筛选后，拟确定为本村购买喷灌机械补贴对象的公示。公示无异议的确定为补贴对象。
（二）各村购机户与办事处签订协议并向办事处财政所交纳拟采购的喷灌机械总价款10%的保证金，填写购机审批表。
（三）购机到位后，办事处及时认真审核购机情况，无误后将采购发票原件、补贴协议、喷灌机械购机农户补贴清册、资金补贴申请报告报请市财政局审查，由市财政局打卡支付补贴资金。
四、工作进度及要求
（一）工作进度：
1、20xx年2月中下旬，对农户进行宣传发动，农户填写购机审批表，乡村两级公示。
2、20xx年3月，农户购机后将所有手续交到办事处统一报农委、财政局进行审核。
3、20xx年4月，财政局审核，资金发放到位。
（二）工作要求
1、加强领导，迅速启动。各村要成立组织，明确责任，认真做好调查摸底，广泛宣传动员，确保工作顺利实施。
2、规范操作，严格管理。工作中要严格执行补贴对象公示制度，加强对购机户情况的检查核实。
3、严肃纪律，强化监督。办事处要对喷灌机械购购置补贴实施情况督促检查，明确进度要求，落实督查任务和督查责任，发现问题严厉查处，决不姑息。同时要加强补贴机具的质量监督，保护农户权益。
公司采购方案 篇4
为加强公司采购物资的管理，统一采购物资的进货渠道和价格，进一步降低采购成本，特制订本规定。
一、采购范围
采购范围包括各类原材料、辅助材料（包括设备配件）；办公用品及职工福利、劳保用品等各类采购物资。
二、采购计划
1、根据办公与生产需求情况，每周一、周四上午由相关负责部门提报采购物资需求计划，经有关副总审批后，报财务部门。采购物资需求计划中要明确物资名称、规格型号、数量以及需求到位时间。一般物资需求计划应于一周前提报；特殊物资（涉及需加工制做的非标件等）应提前15天提报。
2、劳保类用品（如：手套、口罩、扫帚、笤帚、棉纱、拖把等）以及日常消耗类（如：电焊条、切割片、节能灯、生料带、常规螺栓、螺帽、发货托盘等）由仓库部门根据日常消耗量及库存情况提报计划。其它部门不再提报此类物资的采购计划。
3、财务部门于周一、周四下午汇总各部门提报的采购物资需求计划，报审计部门审批后（审计部门原则上在一个工作日完成审批），转入供应部组织实施。
4、各单位对于无计划又因特殊情况需求的物资，应及时提报需求计划并经分管副总审批后，报财务部门，由财务部门及时报审计部门审计。审计部门及时进行审批后转供应部采购。供应部根据具体情况给予及时安排采购，确保物资供应。确因紧急情况的，在分管副总同意后，在供应部的.指导下，物资使用部门可直接采购，以确保生产经营的物资需求，随后办理相关采购手续。
5、各单位要加强物资申报的计划性，及时搞好仓库物资的清查和盘点，确定合理、科学的常用物资库存量；除设备损坏、项目建设等特殊情况外，要严格控制急需物资的申报。
6、对于不按程序或不按时申报采购计划而影响生产的，由各单位有关责任人承担责任。
三、采购物资的价格管理
1、对于公司稳定需求的'各类物资，供应部应确定相对固定的供货单位（一般规定每种物资应至少有两家供货单位），与其签订供货协议。其采购价格经审计部门审批后执行。
2、对于公司非稳定需求的各类物资，供应部在采购时应做到货比三家，质优价廉。其采购价格必须由审计部门审批，对于采购物资价值较的，应报公司总经理审批。
3、供应部应随时了解各类物资的同行业价格，积极向公司推荐新的合格的供应单位，在供应单位中进行优中选优，尽最限度的提高采购物资的质量，降低采购成本。
四、采购物资的库存管理按公司有关规章制度执行。
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五、检验入库
物资采购到厂后，应由仓库保管员与计划提报单位的人员联合对采购物资进行验收。仓库保管员侧重于物资数量方面的验收，计划提报部门侧重于物资质量的验收。
六、不合格品的处理
1、供应部应及时将公司发现的不合格品进行退（换）货处理，原则上入厂检验不合格的物资退换不得超过3天；必要时按供货协议对不合格品进行索赔，使用后发现的不合格退换或索赔不超过7天；确保采购物资合格有效。
2、对于误报的采购供应物资，生产不能使用且采购部门不能退货的，其损失由申报部门和责任人承担，由此造成生产损失的，公司将给予严肃处理。
七、发票入帐管理
所有采购物资的发票必须附入库单（液体附过磅单），入库单需由经办人、质量检查人员、供应部负责人、仓库保管及有关领导全部签字后方为手续齐全，否则财务部门不予入帐。
八、采购人员的工作纪律
1、采购人员应遵守公司的各项纪律，按质按量的完成各项工作任务，严禁假公济私现象的发生。如有假公济私现象，一经公司查出，公司除做出经济处罚外，还将给予开除处理。
2、采购人员绝不允许出现吃、拿、卡、要现象的发生，一经公司查出，公司将做出开除处理。
3、对于有采购需求，因人为因素导致采购物资不按时到位，影响生产和有关管理的，公司将视情况追究有关责任人和相关领导的责任。
公司采购方案 篇5
一、项目基本情况
1、招标项目背景概况
工程项目：主要介绍项目的名称、功能用途、建设地址、项目业主、资金来源、投资审批、规模、标准等基本情况，介绍规划许可、勘察设计及相关核准手续等基本情况，以及已经具备或正待落实的各项招标条件；
物资采购项目：主要介绍项目名称、种类及规模、使用功能、技术标准、质量、交货地点、交货期、服务、价格和项目进展情况等内容；
服务项目：主要介绍项目名称、服务内容、服务标准、计费依据等内容。
2、项目单位：
3、项目承办人：
联系方式：
二、招标范围
招标范围为：（包括内容、范围）
标段（标包）划分：
三、招标组织形式
本项目拟委托 招标代理机构名称
进行招标。（注：集团公司年度招标代理机构目录以外的招标代理机构，需说明拟选择的代理机构的基本情况及选择理由，并附其营业执照、代理资格证书及代理业绩等资质文件材料）。
本项目拟采取自行招标形式。
四、招标方式
本项目拟采取公开招标的方式进行招标。
本项目拟采取邀请招标的方式进行招标。
五、招标工作计划
1、招标公告（或投标邀请书）发布时间： 年 月 日；
2、资格预审文件发售时间： 年 月 日；
3、招标文件发售时间： 年 月 日至 年 月 日；
4、开标及评标时间： 年 月 日；
5、招标结果审批、备案时间： 年 月 日。
（注：填写截止时间）
六、主要技术要求或技术方案
（列明正式颁布的技术标准标准号、技术规格书编号，简要描述主要技术要求、技术方案等）
七、拟邀请投标人及理由
（拟邀请投标人名单、理由及产生方式）
八、招标评标委员会组成
本项目评标委员会共 人，由招标人（ 人）、招标机构人员（ 人）、通过中国石油天然气集团公司评标专家库随机抽取产生的`专家（人）组成。其中，技术专家 人，经济等方面专家 人。
九、评标方法、标准及授标原则
（列明所采用的评标方法，最低投标价法或综合评估法，技术、商务标评分的主要内容及权重，授标原则等）
十、招标文件中其它需要说明事项（含专用合同条款）
公司采购方案 篇6
目的：加强饮片入库检查验收环节的质量管理，确保在库饮片质量稳定，保证患者的用药安全。
责任人：
验收负责人：
药房负责人：
医院负责人：
内容：
1、从具有药品生产、经营天分的合法企业购进中药饮片，严禁从非法渠道购进饮片。
2、购进药品前应对药品生产企业、药品经营企业及销售人员的资质进行严格审核，将审核文件备案待查并与供药企业协商签订《药品质量保证协议书》，明确双方在饮片质量控制中的职责。随时注意供药企业销售人员的变更情况，及时向供药单位核实。
3、购进饮片须制定采购计划并报药剂部门负责人批准。 4、中药饮片的入库验收负责人须具有中药师以上技术职称或具有执业中药师资历并有三年以上中药饮片管理经历。
5、验收负责人对药品质量直接负责。验收负责人应对购进的'饮片品种逐一验收，原则上每一饮片品种至少应开封一个包装进行饮片成品性状、质地、性味等的常规检查。其他内容还应包括饮片包装及标识是否符合规定等。对质量可疑的饮片不得入库。
6、验收负责人须认真查对品名、规格、产地、生产日期、生产批号、购进数量，应及时、完整、如实填写入库登记、验收结论，签字确认。
7、购回饮片及时办理验收入库手续，相关票据、验收记录应妥善保管至饮片生产日期后至少五年，到期报请主管院长批准方可销毁。
8、树立供药企业诚信考核与合作筛选机制。
公司采购方案 篇7
一、采购谈判参加人员：
采购谈判人员主要参与包括材料设备部经理，采购主管，财务经理、总经理助理及相关物资的使用人员
二、采购谈判的原则
1、互利互惠原则：在谈判过程中，不仅要从企业自身的利益出发考虑谈判的方式和技巧，也要通过换位思考的方式，从对方的利益角度考虑谈判目标的实现，努力实现合同谈判过程中的互利互惠原则。以不损害谈判双方的友好合作关系为前提。
2、时间原则：时间就是优势，在谈判前和谈判中通过时间技巧掌握谈判的主动权，力求速战速决。
3、信息原则：信息的掌握情况在很大程度上决定着谈判的成功与否。在谈判前要通过各种渠道占有各类与谈判有关的信息，在谈判过程中通过对谈判信息的总结，提升，将其转化为谈判的优势。
4、诚信原则：诚信是谈判的成功的基础，是与供应商保持长期良好的合作关系的前提，在谈判中严禁使用涉嫌欺诈的方式和手段。
三、谈判目标
谈判目标的具体内容
谈判目标明细表
四、谈判目标
1、材料设备的质量保证：满足企业的'需要，附有产品合格说明书，检验合格证书及物料的有效使用年限。
2、包装：内包装和外包装，根据谈判价格确定具体的包装形式，确保采购材料设备无折损。
3、价格：明确合理的采购价格可以给供应商带来销售量的增加，销售费用的减少，库存的降低等利好因素
4、订购量:根据企业施工实际进度和企业仓储能力确定订购量。
5、折扣：折扣有数量折扣，付现折扣，季节折扣以及新产品折扣等几种。
6、付款条件：综合分析一次性付款，月结付款和付款方式带来的替代效应，选择最有利的付款方式。
7、交货期：交货期的确定以不影响企业的正常生产为前提，结合企业的货物存放成本，尽量选择分批供货。
8、售后服务事项：售后服务事项包括维修保证、品质保证、退货等内容。
五、谈判准备
(一)信息收集
信息收集的种类及目的
(二)议价分析
1、采购人员在财务部相关人员的帮助下，对物料成本进行专业分析，设置议价底线。
2、进行比价分析。
3、确定实际与合理的价格
六、采购谈判的优劣分析
(一)关注企业作为买方的实力
1、采购数量的多少。
2、主要原料、
3、标准化或没有差异化的产品。
4、利润的大小
5、商情的把握程度、
(二)供应商作为卖方的实力
1、是否独家供应或独占市场。
2、复杂性或差异化很大的产品。
3、产品转化成本大小。
(三)替代品分析
1、可替代产品的可选种类。
2、替代产品的差异性。
(四)竞争者分析
1、所处行业的成长性。
2、竞争的激烈程度。
3、行业的资本密集程度。
(五)新供应商的开发
1、资金需求的多少。
2、供应材料设备的差异性。
3、采购渠道的建立成本。
七、采购谈判的议程
1、谈判时间
时间：20xx-5-18~20xx-5-19
每日：上午8:30~11:30;下午2:00~5:00
2、谈判地点
地点：阳江市宾馆会议室
八、采购谈判流程
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九、谈判特殊情况的处理
1、材料设备部经理根据谈判的具体情况从总体上把握谈判的进程，并在自己的权限范围内灵活处理谈判中出现的新情况和新问题。
2、对材料设备部经理无法决定的谈判内容，应根据采购总监和总经理进行审核批准。
公司采购方案 篇8
一、物资部xx年工作目标和指标
工作目标：依据九届二次职代会精神，以公司下达的kpi指标为导向，为全面提升物资管理水平、满足未来事业发展的需要，结合xx年具体情况制定以下工作目标：
1、加强物资采购、催交的计划性，根据各现场施工进度，超前策划，与项目部、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大设备催交力度，确保各现场重要物资、设备供应。
2、以客户服务为中心，全面加强服务意识。本年度我将继续推行“优质服务十项标准”，为工程着想，尽力降低各类人力、物力资源，同时建立很好的客户关系网。
3、挑战人力资源极限，建立学习团队，加强业务素质培训，培养一支业务能力强的高素质的队伍。
主要指标：以公司下达的kpi指标为主要指标，并制定相应措施，认真完成公司下达的指标。
二、物资部～年重点及举措
1、加强计划采购，提升采购理念
针对现在项目多、图纸不及时、以至材料预算不能提前提出影响物资供应的状况，为了确保各现场物资供应，物资部～年将重点把计划放在首位，首先根据各工程项目的网络计划，编制年度的物资需求计划，并依据各项目的月度施工计划编制当月的物资采购计划，做到特殊材料、加工周期较长的材料要提前以书面形式提给项目部督促其提前备料，确保特殊材料不影响工程施工进度。在试运期间要特事特办并备有一定量的常用物件库存。
调整采购流程，强化集中采购优势，逐步与社会物流接轨，依据社会物流中的合作伙伴，形成有计划的物资供应，灵活运用社会信息，实现信息换库存，减少现场的`物资管理环节、仓储时间、存货数量，提高采购效率，加快资金周转率，合理利用仓库，限度地减少仓库面积、降低库存，达到降低物流成本的目的。提高计划准确率及供货及时性，加强过程监控。
2、加大催交力度，确保信息准确度
面临电力市场的“井喷”现象，设备交货愈来愈困难，已严重制约着施工进度。根据kpi指标，我们分年、月安排催交计划，分别在上海、哈尔滨等大的设备制造厂设立常驻人员，保证所派人员做到深入厂家车间、班组，了解生产计划、投料、加工、发运等全过程的第一手资料，同时注重维护厂家关系。超前策划设备催交方案，每周编制催交信息，做到明确任务，责任到人，提高设备催交信息的准确性，使催交信反馈及时准确，为项目提供可靠的信息服务。
3、以客户满意度为中心，全面提升服务意识
今年继续完善十项服务措施，为了更好的服务于现场，物资部今年将在部分现场从小件物资开始逐步实施送货到用户的措施，这样不仅有利于减少各用料单位的人力和机械的浪费，更重要的通过多跑勤送减少各单位的库存和仓库面积，将对二级库的消灭起到很好的作用，若试行成功，我们可在大件物资和设备上推行，同时在全公司进行推广，希望各项目部给予支持和帮助。
4、以人为本，注重员工素质培育
公司要发展，人才是关键。挑战极限，很大程度上是对人员的挑战，随着新招聘人员的增多及业务水平相对较低，提高培训效率显得尤为重要。为此对于新来员工我们采取在总部集中理论培训，项目上采取以老带新的方式，实行岗位培训与实际业务相结合的模式进行培训与指导，督促培训、集中考核，使员工尽快适应岗位需要。
5、积极培养客户，完善供应链体系
公司采购方案 篇9
为了规范我县教育系统大宗物资采购工作，建立竞争机制，提高经济效益，确保食品安全，根据《札达县教育系统“三包”、“营养改善”等大宗物资集中采购管理办法（试行）》，教育局将对全县各学校食堂大宗物资供应商进行公开招标，现就有关事项公告如下：
一、采购方式：询价采购
（一）资金来源：
国家资金
（二）合同期限：
20xx年xx月xx日—20xx年xx月xx日
（三）项目详情
1、学生书包、文具等学习用品；
2、学生生活用米、面、茶、糖、糌粑、肉类、蛋类、油类、乳制品、面包、蔬菜、水果、调料等食品；
3、学生生活日常用品。
二、供应商资格要求
（一）基本条件。
1、具有相应的合法生产经营资质；
2、具有固定经营场所、良好储存条件，具备从事大宗物资生产经营条件，投标人近三年无违法经营及食品安全事故等不良记录；
3、具有较强的配送能力，配备有专用配送车辆和专业配送人员，配送过程符合食品安全卫生要求；
4、所投标配送的物资必须符合国家（行业）相关标准，货物的标识、标签必须符合《中华人民共和国食品卫生安全法》等法律法规和规章的'规定。
（二）各分包项目的特定要求。
各个分包的投标人必须具备相应经营范围的营业执照或食品经营许可证，具备相应批次的检验报告，具备相应批次的检验检疫证明。
（三）投标时须出具以下证件及复印件。
1、法定代表人或经营者身份证原件及复印件1份；
2、工商营业执照原件及复印件1份；
3、食品生产或经营许可证原件及复印件1份；
4、租房或摊位合同原件及复印件1份；
5、无违法经营及食品安全事故等不良记录承诺书1份；
6、蔬菜、乳制品、水果、面包等中标后交两万元履约保证金，合同终止之日起五个工作日内无息退还；
7、竞标的供应商需提供各自竞标范围的招标报价表。
三、采购方说明
1、本次公开招标，实行县教体局大宗物资采购领导小组依据投标人的标书综合打分制，综合得分最高的供应商为学校供应相应的大宗物资。中标方接受采购方、市场监督管理部门的管理和监督，在经营中遵纪守法；
2、教育局实行季度结帐方式，下一季度结上一季度的帐；
3、中标的供应商应保持价格稳定，若供应的物资涨价必须提前通知采购方，经采购方核准同意后再作调整；若物资降价，须随市场调整及时降价，否则将从履约保证金中扣除相应金额（不低于伍佰元），类似情况发生两次，采购方有权提前中止合同。
四、评标办法
若某个项目出现两家及以上报价相同时，则按以下优先顺序确定供应商：
1、近年来获得“诚信个体工商户”、“信得过企业”等奖励者优先；
2、生产加工经营面积大者优先。
公司采购方案 篇10
为了深化医院后勤服务社会化改革，适应医院的持续发展，使医院职工、病员及其家属有一个良好的就餐环境和优质的用餐服务，做到食堂经营有人管，饭菜质量有人抓，经医院研究决定，将我院食堂采用公开招标的方式对外承包经营。
一、招标要求：
1、遵纪守法、品行端正、身体健康、有食堂经营及管理经验。
2、承包方所有工作人员必须持有健康证方能上岗。
3、承包方必须遵守医院的各项规章制度、履行签定协议。接受职工代表对食堂饭菜及服务质量的评估。
4、承包方必须按照合同约定按时交纳电费、和其他相关费用，同时须向医院交纳承包风险押金5000元，如无特殊情况，解除合同时无息全额退回。
二、招标内容：
医院食堂承包经营，承包期限贰年，中标方具有同等条件优先续约权。
三、招标形式：
1、公开招标，采用竞争性谈判方式。
2、此次招标将采用综合评分法，各投标方应着重结合我院实际情况，提出符合我院切实可行的管理方案和运行机制，依据本招标书中第五条：评估考虑的因素，由医院综合评定最优的投标人为中标人选。
四、双方责任：
甲方责任(院方)：
1、甲方提供医院食堂用房(餐厅、厨房、售饭菜间及仓库等)及现有设备、炊具用品、餐桌等
2、甲方提供内线电话1部、水、电等予承租方，食堂的电、煤及其他各种开支均由乙方自负，甲方每月给乙方补助电费1000元。
3、甲方分管后勤的院长，对乙方承包食堂的食品卫生、服务质量等方面进行监控。甲方可视自身情况自愿提供力所能及的帮助、指导。
4、甲方个别科室如因工作需要夜间加班人员就餐时，应在21:00前通知食堂准备，22:00后不再招待。
乙方责任(承包方)：
1、乙方在遵守国家有关法规以及遵守医院各种规章制度下，提供餐饮服务工作。
2、乙方须缴纳承包风险押金人民币xx元整予甲方，用于乙方违反《食品卫生法》，或违反院内外有关管理条例，或没有按合同经营至承包期满，或承包期内将医院设备损坏(达到我院资产报废年限，经我院维修部鉴定无维修价值除外)，或承包期内不正常营业，给医院造成各种损失的补偿。承包者在承包期内若无上述现象，合同期满后，其风险押金无息全额退还，如承包期内发生食物中毒事件，则全额没收风险抵押金，并依法追讨经济损失及法律责任，同时无条件取消经营资格。
4、在合同规定承包期内，乙方不得进行任何形式的转包，如有发现，医院有权无条件终止承租合同。
5、食堂工作人员由承包者自行安排，经费自理，所有聘用人员都必须具备有效健康证明，社保、医保、卫生检疫、工作人员体检、伤残疾病等所有运营费用均由承包者自理。
6、若有相关部门对食堂进行检验检疫以及资格审查，所涉及的费用均由承包方自行承担。
7、食堂内电费、煤费和日常维修费用均由承包者自行承担。
8、乙方提供的饭菜价格不得高于周边地区饭店的价格。乙方为患者提供来料加工，可收取适当加工费。
9、乙方保证工作时间为6:00---22:00。
五、评估考虑的因素：
1、投标方需具有经营食堂或餐饮业经历，经营优势明显，实力强。必须服从医院管理，遵守国家的法律法规和医院的规章制度；
2、承包人须提供符合我院切实可行的食堂经营方案、服务承诺、经营优势。
3、承包人具有良好的商业信誉和经营业绩，无任何不良经营行为。
4、承包人自主招聘与辞退食堂从业人员，应符合《中华人民共和国劳动合同法》等政策法规，规范用工。所聘用员工需相对稳定，持有效健康证，定期进行相关体检，确保从业人员身体健康；
5、承包人必须服从甲方管理，恪守经营项目，严禁超范围经营。承包人应保证不断增加花色品种，利润合理适度。承包人的各种主副原料采购必须从国家工商部门认可的经销企业进货，承包方应索证备查，并建立主、副食品台账。严禁采购三无、变质过期、有害物质污染等其他不符合食品卫生标准和要求的.食品及调味品。如发现承包人违约，甲方有权责令承包人作出检查或停业整顿后，停业整顿期间造成的一切损失由承包人承担；
6、承包人必须做好环境卫生工作，严防食物中毒。如发生安全卫生事故或相关部门检查不合格，承包人承担引起的一切经济和法律责任。食堂卫生及食堂周围包干区由承包人负责打扫，保证操作间、售饭间、洗菜间、用餐地点以及卫生包干区等地方每次餐后清扫干净，保证地面清洁，确保食堂(墙壁、门窗、洗碗池、餐桌椅、案板用具等)无油污、无废纸果壳、无灰尘、无卫生死角。打扫卫生的工具承包人自理；
7、承包人必须对食堂员工加强防火、防盗和劳动防护安全教育，落实安全防范措施，如因承包方原因发生火灾、工伤等事故，应由承包人全部负责，如造成财产及人员伤亡的，承包人应负责赔偿责任；
8、承包人购置食堂工作人员的工作服、帽等，须符合国家相应标准，费用由承包人承担。上班时间，食堂工作人员必须穿工作服、戴工作帽、佩戴健康证，严禁食堂工作人员在食堂内吸烟、穿拖鞋等不文明举止。自行车、摩托车、三轮车等各种车辆按甲方指定位置和要求停放；
9、承包期间，如承包人提前终止协议，须提前一个月通知医院。医院如因不可抗拒的原因或主管部门要求提前终止协议，其终止协议的时间也将提前一个月通知承包人。如承包人未经医院同意，也不在合同规定的时间内，单方面提前终止协议，承包人必须承担由此引起的一切经济和法律责任。
六、投标邀请公告：
招标书公示：有关医院食堂对外承包公开招标的相关信息除了在罗庄区人民医院网站上公布外，还在医院保卫科门口张贴此信息。报名投标截止时间：20xx年xx月xx日下午16时，需书面报名，报名时须本人带身份证及复印件。
投标地点：
开标(竞争性谈判)时间及地点：20xx年xx月xx日下午15：00时，xx区人民医院办公楼三楼会议室。
联系人：
(注：我院有权根据实际情况对本项目进行废标或停止招标处理。)
公司采购方案 篇11
1.目的
为了规范原料的采购验收过程，通过明确原料的采购流程、检验要求和不合格的处理，确保原料在受控的情况下使用，以满足配方设计的质量要求，并使之符合相关法规和质量安全控制的规定。
2.范围
适用于本公司原料（单一饲料原料、玉米胚芽粕）和编织袋等的采购验收。
3.职责
3.1采购部：负责选择合格供方，签订符合质量标准要求的合同，按流程要求实施申购，办理不合格原料的退货。
3.2仓管员：负责卸货过程和库存原料的质量跟踪，对不合格品进行隔离标识，严格按品管部通知安排的原料使用，及时办理原料的出入库手续。
3.3品管部：原料质量的综合判断、异常情况的处理。
4.内容
4.1采购验收流程
4.1.1采购计划
采购部根据原料月度需求、原料库存表、市场价格波动分析、原料周转率、原料特性和运输时间等，提出采购计划。
4.1.2沟通审批
采购部按采购计划从合格供应商中咨询原料质量、价格和供货期等信息，对比不同供应商的差异，通过提交相关领导审批。
4.1.3签订合同
经领导审批后，采购部与相应的供应商签订原料采购合同，合同必须包含以下内容：采购原料的通用商品名称、规格、数量、主成分指标、卫生指标、单价、总价、验收方法、交货方式及日期、双方责任等内容。
4.1.4执行合同
双方按照合同约定事项执行。
4.1.5原料到厂后，由库管通过查验货物包装、标签检查，并第一次取样，填写《原料验质、划码凭证》送化验室进行原料初检。
4.1.6仓管部根据品管部初步查验结果，通知搬运工卸货，或通知货车司机退货，未经允许卸货的原料所产生的责任由仓管部负责。
4.1.7质检员根据不同原料的特点，在卸货过程或卸完货后进行综合取样，然后送样到化验室进行化验和留样。
4.1.8卸货完毕后，仓管员清点数量无误，完善《原料验质、划码凭证》内信息。
4.1.9所有原料必须符合《饲料原料目录》的要求，标识清楚规范，否则，禁止接收。
4.2检验要求
4.2.1抽样规范
4.2.1.1按《GB/T14699.1采样》的要求，抽取具有代表性的样品，做好抽样登记和标识，并对来货进行相关检查：
包装检查：确认标签和包装标记是否符合规范要求（禁止出现化学桶或化工包装袋），生产日期、有效期限、含量等是否合理，对存放时间过长，离失效期短的不予接收。注意包装是否完整，有无破损，标签、品名、规格、产地是否与合同相符。
色泽与气味：是否与该产品应有颜色和气味相符，有无发热结块现象。
4.2.1.2依据来货的种类准备必要、干净的抽样工具，按不同原料的.要求进行抽样查验
4.2.1.3原料卸前、卸中、卸后必须跟踪检查，防止变质、掺假等不合格原料进入原料仓库。中间如发现有异常现象，则要求暂停卸货，并抽样重新检定其质量情况再决定能否卸货或退货。
4.2.1.4抽样分布：按随机抽样的原则进行，要求对货车外围与中间按3：7抽取来货，如货物差异明显则分装检测。
4.2.1.5抽样要求：要具有针对性，从整批原料中取出足够有代表性的样品，取样的角度、位置和数量应能代表整批原料，同时，要根据不同原料来货特点，进行针对性的抽样，使抽样能充分反映出该批货物的质量状况。
4.3.1.8编织袋的抽样查验：
编织袋来货时，由仓管部发出《原料送检单》，通知品管部进行查验。
品管部按公司的编织袋标准要求予以查验，每品种抽取至少两个，检查其尺寸、重量、印刷内容、字体、外观是否与标准要求相符，合格的来货由质检员在送检单上签名，标明为卸货可用，有一项不达标，必须再抽取10条以上复检，仍不达标即判不合格，由质检员标明为不合格，退货。
未经品管部查验的编织袋禁止入库使用。
4.3感观检验事项
4.3.1气味：是否新鲜、正常，有无霉味、酸味、哈味、臭味、药味等异味。
4.3.2色泽：是否正常，有无烧焦、变色现象。
4.3.3形状：是否正常，是否有结块，粒度是否符合要求等。
4.3.4其它：有无发热、发酵、吸潮、污染和虫害等。
4.3.5初检装样：
4.3.5.1感官判定合格的原料安排卸货，质检员抽取有代表性的样品，采用四分法分样，根据《原料验收标准》和原料质量分析状况确定化学检测项目，然后装瓶化验和留样（注意要防止抽样过程吸潮的问题）。
4.3.3.2对于不符合感官指标的原料，有气味异常、外观异常、标识不符和大面积淋湿等不合格原料进行退货处理。
4.3.3.3根据不同来货原料的特性，质检员要有重点监控卸车过程中的质量差异，发现问题及时制止卸车，并立即上报主管处理；卸完车的原料要跟踪仓管员悬挂标识牌情况。
4.3.6化验室检验
4.4.6.1化验员接收到质检员采集的样品后，根据标准的检验方法，按《原料验收标准》规定的验收指标进行检验。
4.4.6.2化验员检验完毕后，填写《物料检验报告单》，交由品管部主管审核。
4.5不合格原料处置
4.5.1让步接收：《原料验收标准》中规定的，未达到原料验收标准或合同规定，满足让步接收条件的原料，可以让步接收，同时，要跟进使用该批原料的产品质量状况。
4.5.2退货：对感官不合格、理化指标超出让步接收要求、卫生指标不符合GB13078的规定以及含有违禁物质的原料实行退货处理。
公司采购方案 篇12
目的
为预估用料数量、交期、防止断料，避免库存过多、资金积压、空间浪费，并配合销售计划的达成，同时配合公司资金运用、周转，特制订本规章制度采购工作。
一、适用范围
适用于全公司所有的固定资产、设备备品备件、办公用品和各类低值易耗品的'月度采购计划的编制、审核及下达。
二、职责
公司各部门提交物资材料的月、季及年度的申购计划，交由上级领导审核，审核后由行政部组织编制月、季及年度的采购计划交由总经办审批，然后由财务部组织编制财务费用计划进行采购。
三、采购计划编制流程图
总经理财务部行政部相关部门
四、内容及要求
1、公司各部门根据本部门情况提出物资采购需求，拟订物资需求清单，并填写物资采购申请表;
2、行政部根据物资需求清单对采购需求进行汇总;
3、行政部根据所需物料库存情况和以前的使用情况，修正物料需求计划;
4、由财务部根据需要和可能寻找多家供应商以备选择;
5、财务部进行比价审核，确定信用好、实力强、价格低廉的供应商;
6、财务部执行采购购买所需的物料，在执行过程中分析差异、修正计划。
