企业工作方案(篇1)
关于基层中医药先进单位工作方案
为进一步做好创建省级基层中医药工作先进单位的各项工作，结合我区实际情况，制定如下实施方案：
一、指导思想
以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻落实省卫生厅、省中医药局《关于进一步加强农村中医药工作的实施意见的通知》文件精神，深入践行科学发展观；充分发挥中医药的特色与优势，为广大农村提供中医医疗技术和预防保健服务，满足农民群众对中医药的需求，巩固完善农村初级卫生保健网，促进农村中医工作全面发展。
二、创建目标
从20xx年3月开始，以《省级农村中医药工作先进县（市、区）建设标准与评审细则》为标准，利用3年时间，建立健全以区中医院为龙头，以医院、乡镇卫生院中医科为枢纽，以社区卫生服务站和农村村卫生室为基础的三级中医医疗保健服务网络，逐步建成中医机构设置合理、设施配套、专科特色突出，集预防保健、医疗科研、康复促进、健康教育于一体的中医服务体系，以简便、高效、优质的服务，不断满足广大群众日益提高的中医医疗保健需求。通过精心组织、广泛宣传，狠抓落实、强化重点、规范管理，力争在2016年12月31日前通过验收。
三、重点工作及单位职责
（一）区财政局
中医药事业费实行财政预算单列，占全区卫生事业费总额的10%以上，或近3年年增长比例高于卫生事业费的增长比例，用于中医药基础条件、服务能力建设和人才培养等工作；在基本公共卫生服务项目经费中落实不低于4%用于中医药预防保健工作。
（二）区发改委
将中医药先进单位创建工作纳入全区经济社会发展规划，积极向上争取资金。
（三）区卫生局
1.将中医药先进单位创建工作纳入卫生事业发展规划，协调制定区中医药事业发展规划并积极协助组织实施。
2.成立创建工作领导小组，明确分管负责人、配备专职干部，分管领导和专职干部熟悉中医药政策、中医药管理知识和中医药工作情况。
3.把中医药先进单位创建工作纳入各级医疗业务单位的年度考核内容以及院长绩效考评内容。
4.制定全区中医药工作发展规划以及中医药人才培养计划；建立健全区中医药工作的各项规章制度，实行目标管理。
5.定期召开中医药工作专题会议，调查研究全区农村中医药工作开展情况，安排部署整改措施，切实解决存在的问题。
6.督促指导医疗机构的中医建档建账工作，建立健全全区中医药先进单位创建工作综合台账。
7.负责实施中医药人才培养工作。
8.中医院要进一步巩固二甲创建成果，规范中医医院信息化建设，成立专家指导组，积极推进中医适宜技术推广。
9.医院要积极完成公立医院改革，巩固医改成果；完成“综合医院示范中医科”创建工作。
10.乡镇卫生院要按照《乡镇卫生院中医科基本标准》要求建设中医科，积极开展各项中医药诊疗技术，开展中医药健康教育服务，指导卫生室开展适宜技术应用。
11.农村村卫生室要在卫生院指导下积极开展中医药健康教育服务，有不低于1名村医掌握中医适宜技术和部分中药饮片的应用。
（四）区人社局
负责制定中医药人才引进方案，对中医药人才引进采取倾斜政策，充实补齐中医药人才缺口。把中医药适宜技术项目纳入城镇职工医疗保险和城乡合作医疗报销范围，并适时提高报销比例。
（五）区药监局
加强医疗机构和药品市场的中药质量监管。
（六）区委宣传部
积极组织辖区内各类媒体开展创建工作宣传，并与卫生部门联合开展中医药预防保健及相关知识宣传，以提高群众对中医药文化的知晓率，利用中医药知识进行健康指导和健康促进。
（七）区科技局
将中医药科技创新工作纳入全区科技发展规划，加大中医药科技投入，推进中医药现代化发展，鼓励中医药产业科技开发和研发。
（八）农村合作医疗办公室
1.将区中医院纳入新农合定点医疗机构，将乡镇卫生院设立的'中医科和农村村卫生室提供中医药服务作为纳入新农合定点医疗机构的必备条件。
2.将中医药服务项目（包括中医药适宜技术）、中药品种（包括中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂）纳入新农合补偿范围。
3.制定降低中医药服务起付线、提高补偿比例等鼓励政策，补偿比例提高不少于5个百分点，引导参合农村居民选择应用中医药服务，制定应用中医药治疗优势病种的鼓励政策。
四、实施步骤
（一）启动阶段（20xx年3月16日—20xx年6月30日）
1。成立组织。成立区创建省级基层中医药工作先进单位领导小组和办公室（详见附件），领导小组负责制定创建工作的相关政策和措施，定期召开专题会议，具体研究部署中医药工作，解决创建中的实际问题。
2。召开会议。召开省级基层中医药工作先进单位创建工作动员大会。
3。明确责任。各责任单位成立相应的组织机构、制定相应工作方案并召开本单位创建工作动员会，将创建工作纳入日常工作范畴、列入重要议事日程。
（二）实施阶段（20xx年7月1日—2015年12月31日）
分解指标，制定年度工作计划。根据工作要求分年度对各责任单位的创建工作进行考核，实行创建工作目标责任制管理。各责任单位按时完成各项创建工作任务，各项指标均达到要求。
（三）验收评审阶段（2016年1月1日—2016年12月31日）
各责任单位认真对照《省级农村中医药工作先进县创建标准与评审细则》，逐项自查整改，查漏补缺，形成自查评分及自查报告。市创建工作办公室于2015年09月对全区各责任单位创建工作进行初审验收，力争在2015年12月31日前申请省中医药管理局开展评审验收、2016年12月31日前通知验收。
（四）巩固发展阶段
省中医管理局评审验收以后，将本着推动、提高、发展农村中医药工作为目的，巩固区、镇、村三级中医药服务网络，发展和创新中医药，为我区中医药事业的发展做出积极贡献。
企业工作方案(篇2)
20XX年，人力资源部将通过招聘、录用、培训、选拔、调配、调整、流动、考核、奖惩、工资福利、劳动保险、劳动争议等各项管理活动来完成工作目标，并不断提高员工的整体素质，有效地组织员工、充分调动员工的工作积极性、创造性，最终实现酒店的新年度里的总体目标。
酒店的管理离不开人、财、物、信息等资源，在诸资源中，唯有人力资源部最为宝贵，因此，建立并完善“人员替补、梯队系统”是人力资源部xx年度的重要工作。我们将根据酒店经营发展的需求，结合酒店实际情况，调查各部门的岗位分布、人员安置情况，制定出较为完善合理、科学的岗位人员编制，根据编制，将采取不同形式的招聘方式，来吸收有经验的管理人才及有朝气的大中专毕业生加入到我们的企业，将坚持“因事设岗、因事择人”的用人原则，严把员工质量关，也不弄虚作假，避免一些庸才进入酒店。
培训工作是在总经理亲自督导下，由人力资源部进行策划、实施、督导的一项重要工作，各部门必须重视培训工作，从经理到领班即是接受培训者，又是培训的策划、组织实施者，同时也是教员，培训工作搞的好差，直接反映了管理者的重视程序与管理水平。人力资源部工作计划。
1、确定培训循环过程，将分为培训计划阶段、培训实施阶段和培训评估三个阶段，即:决定培训政策→确定培训需要→制定培训计划→拟定培训方案→落实培训条件→实施培训→记录培训情况→拟定评估方案→对培训实际情况进行评估→评估培训总体计划并提出改进措施。
2、确定培训活动的基本步骤，即确定培训需要→制订培训计划→确定培训对象→实施培训→评估培训。
3、建立基层培训计划，即确定以提高基层管理的领导能力及综合素质为基层培训目标，以政治思想、职业道德、专业知识、实际技能为培训内容，以岗位培训，自学等为培训形式，分季度进行培训。
4、完善员工的在岗培训，以个别培训或一对一地进行培训，以班组为单位培训或部门集中培训上理论课、案例解答、动作示范等方法实施培训内容以服务、技巧、语言技巧、操作规范、岗位职责、仪容仪表、职业道德、素质训练、礼节礼貌、酒店服务的各种知识，客人投诉的处理、案例分析、安全知识、法律知识、工作意识为主。
1、每月对新入职员工进行跟踪考核一次。
2、每月对优秀员工做好评审考评工作。
3、每季度对各部门进行一次理论、业务实操考评一次，并拿出罚奖办法。人力资源部工作计划。
4、每半年对管理人员进行考评一次，对管理人员拿出调整意见。考评目的:了解员工的工作情况，发现酒店管理上存在的优、劣，掌握员要及管理者的工作能力、管理能力，并通过激励措施充分调动员工的工作积极性，并以坚持公平、公正、公开的考评原则。
1、制定详细的事务管理制度及工作程序:①饭卡发放办法;②每日菜谱标准;③原材料验收制度及成本预算方案;④就餐管理办法;⑤食堂卫生标准;⑥宿舍管理办法;⑦宿舍分配管理办法;⑧更衣柜管理办法;⑨劳保用品发放办法。
2、定期召开民主生活会，听取员工意见。
3、组织召开卫生宣传日活动，提高员工卫生防疫意识。
有效的沟通是人事管理获得成功的重要保证。
1、协调各部门明确工作职责和有关的工作程序，职责不明确是影响沟通的障碍之一，解决这一问题的办法，首先需建立合乎规范的科学岗位责任制(如建立各岗位与相关岗位的联系与沟通，各岗位的权力与职责等内容)，每个人员必须熟知这些岗位责任制，了解自己以及他人的关系，其次充分认识规范化工作程序、工作程序是酒店各个岗位运作的具体步骤，酒店各岗位部门之间是一个互相给予衔接的整体。
2、充分发挥部门职能建立完好的人际关系。首先要对自己严于律己、办事公正，再者了解、认识员工，最后要对员工真诚相待。
在维持现有关系单位基础上，采取电话拜访、登记拜访、座谈等形式和用节假日时间进行适时拜访，争取与劳动局、人事局、电信局、防疫站、消防大队、环卫队、城关、治安、派出所、工商、卫生局、各学校等建立良好关系。
(七)下大力抓好模范的培训、推广工作，以点带面，全面促进人事工作上档次、上台阶。榜样的力量是无穷的，在新的一年里，我们将配合质管部抓好优秀员工的评估工作，每月抓出10名左右的典型，在会后组织学习(拟制作宣传栏、店内报纸，这将更加推动宣传范围)。
在新的一年里，人力资源部所有员工将会在酒店总体目标的指引下，坚持可持续发展战略，在五星级酒店创建的伟大实践中，开拓进取、与时俱进、不辱使命、扎实工作，为使人力资源部工作有个全新的局面与面貌而努力 奋斗。
本报讯 11月11日，公司正式印发全面人力资源管理工作实施方案，方案以公司发展子战略为指导，按照“集团化、一体化”管理要求，推行全面人力资源管理，通过运用整合思维，转变人力资源管理职能、打破部门壁垒、解决跨领域的协同问题，提升公司人力资源管控能力和集约化管理水平，有效发挥人力资源作为第一资源的作用，促进全面创先。
其工作目标是按照南方电网公司人力资源战略和一体化管理的要求，紧紧围绕打造一支“政治坚定、业务精湛、爱岗敬业、作风优秀”员工队伍的总体要求，构建“一个涵盖人力资源战略、业务管控模式、制度体系和信息化“四位一体”具有南网特色的现代人力资源管理体系;一个以企业文化为引领、以打造领导能力为核心、以提高员工岗位胜任能力为重点、以队伍作风建设为保障”的队伍建设管理协同机制、一个‘人力资源部门+直线经理’的人力资源管理模式模式”。
按照要求，底前，公司及所属各单位将建立全面人力资源管理体系组织机构，建立健全各项工作机制。届时全面人力资源管理理念深入人心，各专业领域各司其责、协同推进人力资源管理工作，在该公司干部、员工和党员队伍建设及企业文化、作风建设等方面取得实效，组织与员工沟通渠道更加顺畅，人力资源关键指标水平将获得更大提升。
为积极做好公司全面人力资源管理工作，公司成立了以副总经理郑之茂为组长的全面人力资源管理领导小组并下设办公室。公司要求各部门、单位深刻领会全面人力资源管理内涵、任务和措施，提高认识。党政工团齐抓共管，形成合力。各单位加强领导，落实责任，着力提升各级领导班子及领导干部的领导力、组织变革能力和带队伍的能力，着力提升直线经理的执行力和提升组织绩效的能力，着力提升员工的岗位胜任能力和履职能力，并加强对实施过程的监督，持续开展工作效果评估，按PDCA闭环管理的要求优化改进，持续提高全面人力资源管理水平。
一、人力资源部总体目标：
为确保以上总目标顺利达成，年计划采取以下措施进行落实：
1. 公司所有岗位实施定岗定编，人力资源部严格按照标准人员编制控制各部门人员招聘、补充、离职等现象;
2. 人力资源部与各部门负责人共同实施对各岗位人员的工作业绩、技能水平等进行考核评估，严格落实绩效考核工资的有效性，针对业绩长期不良者或达不到任职要求的人员，采取淘汰、调岗等方式进行处理;
3. 不断寻求与外部机构的合作，为公司寻找高技能、高水平的人员，以提升团队的综合实力;
4. 通过人员素质的不断优化、人员数量的控制，同时辅助各岗位工作表现考核，控制各部门工资的增长，针对加薪诉求严格执行考核流程，不合格者不予加薪;
5. 人力资源部与生产部合作，针对各一线操作人员实施安全操作培训，提高员工的安全意识，减少工伤事故的发生。
1.2015年公司总体组织架构规划，见下图：
1.1公司总组织架构图，是各部门职能划分、岗位分配和人员配置的总体指导方向，因此董事会应将公司总组织架构图首先确定，然后各部门依此展开具体工作。
1.2预计公司2015年总产出目标为3亿元人民币，人力资源配置约为450～500人左右。因此在此项工作方面，人力资源部计划在2015年重点展开两方面工作：
1.2.1与各部门紧密合作，清除冗余人员，补充完善相应的部门职能和岗位职责;
1.2.2配合生产部门实施流程再造、工艺优化，同时辅助实施岗位绩效考核，减少低产出、高成本工序和人员。
1. 2015年的招聘工作将严格依照经过公司批准的定岗定编标准执行，重点针对技术研发人员、岗位空缺人员、离职补充人员进行招聘。
2. 超出定岗定编计划外的招聘需求，必须填写书面申请单交由公司相关领导批准后才实施招聘。
3. 2015年计划将浙江人才网更改为智联招聘，因浙江人才网覆盖面远不及智联招聘。(我司与浙江人才网的合作至2015年3月份止)
4. 除网络招聘外，对于基层操作人员的招聘需求，主要采取老员工介绍、本地招聘为主。对于技术类、管理类人员招聘，将以网络招聘和结合浙江省各大人才市场现场招聘，以提高招聘成功率。
5. 2015年将有计划地与外部猎头公司合作，或通过人际关系网络，寻找符合公司需求的高端技术研发、管理人才，以提升公司技术研发团队和管理团队的总体水平，推动公司竞争力的提升。
招聘费用预算：
培训是公司员工整体水平提升的重要工作之一，怎样通过加强培训力度，并把培训工作有效地落到实处，从而提高员工的综合能力水平，提高员工的信心，稳定队伍，这将是我们重点考虑的问题，计划在全年的培训工作中，将采用集中授课、视频培训、模拟演练等形式，落实到每一项工作中，力争培训效果：
1.1新员工培训：根据招聘情况原则上每月1期，课程内容安排在过去原有的基础上再优化，并做好跟进工作，同时给予学习的知识进行考核。新员工培训分为两条路走，一是人力资源部组织实施对公司基本规章制度、安全生产类的培训，二是由所在工段负责安排对口人员负责实操指导，绑定对口负责人员。
1.2针对在试用期内的员工，人力资源部将定期提交表格给所在部门，由部门负责人或指定人员对试用人员进行考核评估，不合格者进行淘汰，合格者深化培养，从而控制新进人员的整体素质。
2.管理人员培训：中、基层管理人员的培训将是明年培训工作的重点，也是提升管理水平的途径和方法，20将有选择性地针对管理瓶颈选择相应的课程，对中、基层管理人员进行培训。除从公司内部选拔有能力的人员担任讲师外，将结合外部市场选择相应的管理课程，选派相应的管理人员参加外部培训。
3.业务类人员培训：业务类人员培训课程的开发将是明年培训工作的重点和难点，根据目前业务类人员的现状，计划明年针对业务类人员主要开展两方面培训：一是安排技术人员对业务类人员实施产品培训，以使业务人员充分熟悉公司产品性能、优势等;二是选择外部合适的销售类培训课程，将有培养潜力的业务类人员送外培训，或请外部有实力的讲师到公司内部进行培训。
6.过去在公司内举行的各种培训，公司为调动员工参加的积极性，为所有参加人员提供就餐，长时间如此运作下来，造成了现在员工对待培训的不良心态，认为培训时公司提供就餐是必须的，如果不提供就抱怨或者不参加培训。人力资源部计划在2015年将此种局面打破，不再给参训人员提供就餐，充分给员工灌输一种思想：培训是一种永久的福利。
1. 根据公司现状和未来发展趋势，目前的薪酬管理体系将有可能制约公司的人才队伍建设，从而对公司的长远发展带来不良的影响。通过人力资源部对公司各阶层人员现有薪资状况的分析，公司将薪酬管理体系进行改革、使之更加科学合理势在必行。但是由于公司现有薪酬管理体系因为长期运作、结构复杂等原因，因此改革的工作也不宜急进和同时全面展开，只适合小范围逐步实施。
2. 薪酬绩效管理体系改革总目标：以激励员工、留住人才为支点。充分体现按劳取酬、按贡献取酬的公平。
3. 以科室、工段为单位实施薪酬绩效改革，方式为：选择科室或工段，对职位进行评估，确定职位工资，确定技能工资，根据职位特点制订绩效考核标准，确定绩效工资，结合本地区本行业的薪资水平和公司总经营计划进行评估，确定最终薪酬结构和绩效工资。
4. 2015年计划完成30%～50%的科室和工段的薪酬绩效体系改革。
为了稳定员工队伍，增强团队凝聚力，增加公司发展的延续性，关心员工的工作与生活，稳定员工心态，稳定关键岗位人员的流动率。年员工关系的维护拟开展以下几个方面的工作：
1. 强化人力资源部与员工面谈的力度：在过去人力资源部在与员工的面谈方面做得不够深入，没有真正了解员工的心态、对公司的意见和建议等，员工面谈主要在员工转正、调动、离职、调薪、绩效考核或其他因公因私出现思想波动的时机进行，平时人力资源部也将有针对性地与员工进行面谈。对每次面谈进行文字记录，面谈掌握的信息必要时及时与员工所在部门经理或总经理进行反馈，以便于根据员工思想状况有针对性做好工作。
2. 利用重大节假日召开员工恳谈会，从而达到调节整个团队氛围、消除员工之间的一些矛盾，起到提高凝聚力的作用。恳谈会以休闲、轻松的形式进行，由公司购置一些休闲食品，地点主要以公司会议室为主，也可以外出活动恳谈的形式。
3. 策划并举办适当的业余文体活动，丰富员工的业余生活，过去公司在员工业余生活方面一直没有能够重视，员工的生活比较单调，因此为了提升员工对公司的认可和归宿感，完全有必要举行多样化的文体活动，以丰富员工的业余生活，减缓员工的工作压力，提高员工的稳定性。2014年计划主要以体育活动和文娱活动为主。利用工余时间组织各种类型的体育运动和比赛。尽量从这些方面去满足员工的精神需求，以达到稳定队伍的目的。
4. 本部门自身建设：
4.1人力资源工作作为未来公司发展的动力源，自身的正规化建设十分重要。因此，人力资源部在2015年将大力加强本部门的内部管理和规范，严格按照现代化企业人力资源工作要求，将人力资源工作从简单的人事管理提升到战略性人力资源管理的层次，使人力资源工作结果成为公司高层决策的参考依据之一。
4.2人力资源部2015年度自身建设目标为：完善部门组织职能、人员配置;提升部门内人员的专业技能和业务素质;提高部门工作质量要求。针对过去人力资源部人员结构不合理的现象，2014年将重点整改：保安队伍年轻化、内部分工具体化。
4.3人力资源部在安排各部门培训的同时，着力对部门内人员的素质提升。人力资源部经理负责对下属的`培训、管理和工作指导。2015年将部门年度目标分解到部门内每个员工。做到每项工作均有责任人、完成期限、完成质量要求、考核标准。做好每项工作的跟踪落实和结果反馈，及时调整工作目标，不断改进工作方法，确保年度目标的完成。
5.针对员工关系中存在最多不确定因素的现象(保险、薪酬、录用和辞退人员)等，考虑和劳务公司建立长期合作关系，将部分员工劳动合同关系转至劳务公司，公司再与劳务公司签订用工合同，此举可在一定程度上降低公司的用工风险。(已咨询方案，每月费用为60元/人)
6.2015年在劳动合同续签工作上，将调整劳动合同签订时间统一固定的方式，将有针对性地选择签订不同期限的劳动合同。如表现优秀、能与公司共同发展的人员将适当延长劳动合同期限，对于表现不良、业绩不良、不能与公司共同发展的人员将控制其劳动合同的签订期限。针对某些人员合同到期则不再续签。同时针对年龄偏大的人员计划增加合同条款：如达到退休年龄，除公司需要继续返聘外，必须无条件接受办理正常退休手续。
2. 在明年的行政后勤管理工作中，人力资源部将与各部门充分沟通，出台详细制度，大力抓节约，天天抓，时时抓，严格审批每一项行政、办公费用的支出，确保其合理性，同时又能满足各部门正常工作需求。
3. 办公室管理：
A. 通过威盾网络安防监控系统，控制办公室人员对电脑的合理使用，减少员工上班时间从事非工作行为。
B. 规范办公室纪律，与各部门负责协同实施办公室纪律管理，减少员工工作期间的随意性。由于员工考勤管理不在人力资源部，在实际考勤管理中存在一定不便以及执行不到位的情况，虽然2014年人力资源部有突击实施过数次对员工考勤的检查，但也仅仅是收到了短期的效果，并没有形成良好的风气，2014年如与劳务公司合作成功，则人力资源部现有的关于保险、工伤等相关事项可转移一部分给劳各公司，同时如果安装智能门禁系统，将之与考勤系统串联起来，人力资源部人员则可以腾出时间和精力对员工考勤进行重点监控。
4. 2015年办公费用预算，2014年实际发生办公费用约55万元，因为没有详细的费用统计资料，因此不能确定准确的费用金额。(含各类办公耗材、礼品、电脑及周边设备、视频监控、网络监控等)，2014年办公费用预计在基础上下降30%，即：55万-16.5万=38.5万元。2014年需要达到递减办公成本控制的目标，人力资源部计划从以下方面着手控制：
A. 规范办公用品采购流程：目前公司办公用品采购无规范的流程，谁都可以随意直接向供应商叫货，价格、质量等方面没有进行合理的控制和比较。2015年人力资源部将统一办公用品的采购归口，限制各部门随意采购的现象发生，针对各类采购物品进行价格比对，寻求最佳性价比的物品。
B. 规范各部门领料流程：目前公司各部门在领用办公用品及不规范，各部门用量没有计划，没有审批，员工直接到人力资源部领用，有部分需要用的物品没有库存需要临时采购，导致直接影响各部门的工作进度。同时也给办公用品的采购以及人力资源部的工作秩序带来极大不便。2015年将办公用品领料流程进行规范，对于常规用品，规定各部门每月提前做出月度的办公用品使用计划。同时要求各部门指定专门领料负责人，避免员工直接领料。严格把关领料审批手续。控制不合理使用情况发生。针对电脑设备、礼品类或大宗采购，严格把关申请审批手续，控制随意采购。
C. 2014年劳保用品发生费用约30000元左右，2014年继续将费用控制在此范围之内，同时为员工配置两次工作服装，以提升公司形象，便于管理。人力资源部将定期对各部门劳保用品佩戴、是否按规定穿着工作服进行检查，确保物尽其用。(此项检查工作将列入2014年安全生产标准化工作内容之一)
5. 车队管理：2015年规范公务用车管理流程，严格控制用车申请及审批手续，把关每月用车费用统计核算工作，使公务用车更加合理化、规范化。
6. 食堂：目前公司饭堂存在卫生情况不合格、有时候会有饭菜不足、各部门自行安排公务用餐等情况，2014年将加强对饭堂各方面的监督管理工作，不定期对卫生状况进行检查，不合格要求整改;要求饭堂保质保量供应饭菜，如出现异常情况时，将与饭堂的费用结算挂钩;2015年起各部门需要安排的公务用餐统一向人力资源部申报，不得私自安排，否则不予结算相关费用。2014年在公司食堂实际发生的公务用餐费用约为55000元，2014年计划在此基础上减少30%。
7. 宿舍：目前员工宿舍整体无太大异常，除个别人员未经批准私自动用宿舍外，绝大部分人员均能自觉遵守公司要求。2015年计划对宿舍安装智能门禁系统进行管理，住宿人员统一刷卡进出，杜绝非公司人员进入宿舍住宿。人力资源部定期对宿舍进行检查以杜绝安全事故的发生。同时对屡次出现太阳能充水不关、私自动用宿舍各种设施、不经许可私占用宿舍的员工，除进行经济处罚外，取消其住宿资格。综合考虑安全、卫生、管理成本等各方面因素，后续将逐步减少宿舍住宿人员的数量，从而降低风险和管理成本。
A.2014年累计发生工伤事故33起，相比2039起减少了6起。基本上无太大改善，其中洪梅良工亡为重大事件，其余为轻微工伤。2014年将继续对安全生产工作紧抓不放，除有计划地安排安全生产意识培训外，将增加安全意识考核工作，对于考核不合格的员工进行重点思想教育，或者采取调岗、待岗、劝离等措施，从而减少安全事故发生机率。
B.2015年人力资源部将对各类消防设施的维护检查作为每月例行工作进行落实，定期进行检查维护。从而杜绝现在随意动用、损坏消防设施的现象。对于随意动用者严惩不怠。
C.2015年将安全生产标准化工作落到实处，按照杭州市相关规定执行各项安全标准化工作，力争一次性通过三级安全生产标准化达标工作。
D.针对于目前员工佩戴劳保用品不规范的情况，2015年将对部分特种岗位操作人员劳动保护用品的佩戴情况进行监督检查，不符合要求者责令整改，屡教屡犯者执行经济处罚或调岗处理。
E.2014年12月有针对性地对部分员工进行体检，体检结果不合格者，视实际情况调岗、劝离处理。以减少意外事件发生。
2. 安保工作：2014年安保工作没有执行到位，人员、物品进出控制不严，保安人员年龄偏大。2015年将调整保安人员，达到退休年龄者办理正常退休，招聘年纪较轻的人员进行替换，同时提高保安人员对门禁的控制要求，每月对保安的绩效考核落实到位。经过了解，如果将安保工作统一外包给保安公司，虽然能够将管理落实到位，但在工资成本上高于公司现在的一倍以上，因此暂不考虑将安保工作外包。
A. 充分利用视频监控系统对全厂各区域进行监控，以确保各类异常事件发生时快速反应。目前使用的监控系统还存在有一些盲区，2015年将增设监控点，确保将厂区全方位都能监控到位。(已多次跟监控供应商沟通但没有明确时间答复)
B. 拟在厂区主要进出口、宿舍主要进出口建立电子门禁系统，所有人员均刷卡进出，以确保能清晰掌控所有人员进出公司的状态。(已咨询方案)
继往开来，公司人力资源部门的现状离一个规范高效而专业的部门还有很大差距，在未来人力资源部所有人员将在发扬过去优秀的方面，努力改进不足之处，从专业人力资源管理的角度出发，力求将人力资源部打造成专业，系统，规范，高效的部门。
以人为本，人力资源部将始终围绕以人为核心来开展各项工作。同时紧密跟随公司人力资源发展战略，规范化人力资源管理的分工，力争将人力资源的管理功能和服务功能充分挖掘和发展，为公司提供优质的人力资源管理服务。
总之，人力资源作为企业的核心资源将直接决定企业的核心竞争力。因此，从公司层面，要求不仅从战略上建立具有竞争优势的人力资源管理制度，更要求把人力资源各环节的日常具体工作做细、做好、做到家，从而协助公司形成企业独有的文化和氛围，提高公司凝聚力，维护公司的创新和活力。从员工角度则是建立激励员工按照企业与员工共赢的发展之路，在企业中设计自己的职业生涯，不断提高职业技能和水平，在实现自我发展目标的同时快乐地享受生活，享受工作，与公司共同成长。
企业工作方案(篇3)
宣传部简介：
宣传部负责理学院团学联的各项宣传工作，紧密配合理学院各部门所开展的活动，做到全方位、全过程的宣传。
负责各项活动新闻稿的撰写以及深入报道;对大型活动以及理学院团学联的长期工作，做好系列宣传和报道;对大型活动做出宣传策划、美术策划，制作和张贴海报;与校内外新闻媒体建立良好的工作关系，创新宣传手段。
宣传部工作职能：
1、负责理学院团学联主办的各类活动的宣传工作。
2、负责理学院团学联专项墙报和宣传栏的管理工作。
3、协助理学院团学联其他部门开展宣传出版工作。
4、指导各专业、各班级宣传委员工作。
5、适时开展书法、板报、绘画等形式灵活的比赛，充分挖掘同学们的宣传才华，加强学院文化氛围，开发出一片新的宣传阵地。
为表达对父母和老师的尊敬和感谢，在父亲节、母亲节和教师节前，在全院征集各类优秀贺卡。
这不仅可以提高同学们的创新意识，还可以调起同学们对父母和老师们的感激之情，让他们自己敬一份孝心。
6、通过各种形式向全院师生传递我系发展动态，促进系各个机构之间的联系和交流。
宣传部纳新计划：
本次纳新后将划分ab两组，以部长+组长负责制展开各项工作理学院宣传部纳新策划书
1.有责任感及工作热情，能吃苦耐劳，思想积极向上，严谨务实，勇于创新
3.能合理处理好学习与工作的关系。
4.具有一定的交际能力，处事冷静，态度端正。
5.具有一定的专业能力，如文采出众者，懂得绘画、设计、书法、或photoshop等设计软件者优先考虑。
6.具有经验，曾担任过有关职位者优先考虑。
7.面试时如附加自己的`作品(如绘画，书法，设计稿等)优先考虑。
企业工作方案(篇4)
城投公司环境综治工作方案范文
为认真贯彻落实市城市管理考核推进暨城市环境综合整治百日会战动员会议精神，进一步加强城市管理，改善城市环境，不断夯实城市管理工作基础，提升城市形象，打造城市管理精品和亮点工程，根据市城市管理委员会《城市环境综合整治“百日会战”工作方案》精神，结合公司实际，特制订城投系统城市环境综合整治“百日会战”工作方案如下：
一、指导思想
以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，以“四城同创”为目标，以全省城市管理“楚天杯”创建迎检为契机，按照市城管委“十项专项整治”活动的要求，集中一百天时间，广泛动员，全力以赴，重点整治环境卫生管理、市容市貌管理、庭院绿化管理、基础设施管理、广告招牌管理、街景立面管理等方面存在的突出问题，下真功，出大力，为提高城市环境综合管理水平，营造整洁、优美的市容环境，作出积极贡献。
二、重点整治任务
（一）强化组织领导
把城市环境综合整治“百日会战”工作纳入重要议事日程，各单位要成立相应专班，重点抓好城市环境综合整治工作，定期研究安排此项工作，经常性开展活动。
（二）城市环境综合整治
1、环境卫生整治
一是做好城区土地储备地块的环境卫生管理。建成区储备地块要围档，档外要硬化，保洁状况好。
二是做好机关庭院环境卫生管理。督促专人每天打扫机关、宿舍庭院，做到无垃圾死角、无杂草杂物、无乱贴乱画、无乱拉乱挂、无乱摆乱放现象，保证环卫设施配置齐全。
三是做好达标路段管理。按要求组织机关干部到所包路段开展义务劳动。
四是落实门前三包。按照“六个一”要求，在单位临街面设置三包监督岗，督促门前卫生保洁，管理好门前花草树木，摆放好门前非机动车，制止各类占道行为。
五是重点整治停车场的管理，彻底根治车辆出入带泥上路，影响市容卫生环境的`问题。
2、施工现场整治
一是做好新建、改建道路、排水工程现场施工管理，实行封闭施工，用电线路、给水线路和排水线路按要求布局敷设，做好文明施工管理，材料堆放规范，施工现场做到工完场清、工完场净。
二是做好城区自来水管建设与维修管理工作，及时清除维修时产生的建筑垃圾。
三是做好城区管辖区域内污水管道的建设维修管理工作，及时清除维修后所产生的建筑垃圾，及时处置管辖范围内污水外溢和设施缺失的现象。
3、做好广告杂乱整治。各单位要做好所属租赁门店业主的工作，积极参与门店招牌整治工作，达到规范、减量、提档、美化的标准。
4、做好临街立面破旧整治。各单位临街建筑物阳台及屋顶乱堆乱放杂物要清理到位，临街立面需要油饰、粉刷的，及时安排完成。对临街空调外机要进行美化遮挡，安装在临街人行道的空调外机要拆除。
5、做好庭院绿化缺失的整治。要做好城投游园及各单位的庭院绿化工作，做到无裸露泥堆和成片裸露泥土，无缺株死苗现象，保证庭院绿化达标。
三、整治时间及步骤
（一）宣传动员（7月10日—8月6日）。制定工作方案，召开动员大会，贯彻全市城市环境综合整治“百日会战”动员会议精神，分解任务，深化认识，做到全员参与，人人有责，凝聚合力，全力攻坚。
（二）集中整治（8月7日—9月30日）。各单位按照城市环境综合整治“百日会战”要求，结合本单位实际，制定详细的整治方案，有计划、分步骤地推进各项整治工作。公司整治专班将采取定期或不定期的对整治工作进行检查督办。
（三）查漏补缺（10月1日—10月15日）。各单位根据整治任务开展检查，对未达到整治标准或未完成整治任务的，要及时整改并书面报告“百日会战”情况。
（四）迎接检查考评（10月16日—10月20日）。各单位要将综合整治工作切实做到无可挑剔，十全十美，随时做好迎接市城管办的检查验收。
四、工作要求
1、加强组织领导。城市环境综合整治“百日会战”是提升城市形象的有力措施，是“四城同创”工作的一项重要工作，各单位、部门要切实增强工作责任感，要结合工作职责和实际，创造性地全面落实工作任务。各单位、部门主要负责人要亲自上阵，安排专人，抓部署、抓督办、抓落实，并制订本单位城市环境综合整治“百日会战”工作方案。
2、明确工作责任。各单位、部门要根据整治重点，明确整治要求，明确整治时间，明确整治效果。
3、加强检查督办。公司城市环境综合整治“百日会战”领导小组将对照城市环境综合整治刚性标准，对各单位、部门实施严格检查、督办，对行动缓慢、措施不力、效果不佳，影响整治进度的单位和部门要进行通报批评。
4、加强长效管理。城市环境综合整治工作是一项长期的工作，各单位、部门要根据整治要求，加强经常性管理，使城市环境卫生工作步入规范化、常态化管理格局。
企业工作方案(篇5)
电力企业复工复产工作方案
随着新冠疫情的逐渐得到控制，各行各业准备逐渐复工复产，以恢复经济和社会运转。作为国家重要的基础设施和经济支柱，电力企业的复工复产工作尤为重要。为了确保电力供应的稳定和安全，制定了以下详细具体且生动的电力企业复工复产工作方案。
第一、严格人员管理与健康监测措施
1.1 人员管理：
电力企业在复工之前，需要对员工进行分类管理。对于确诊患者、疑似患者和密切接触者，采取隔离措施，并及时上报相关部门。对于健康的员工，进行分组管理，避免聚集。同时，每天对员工进行体温检测，发现异常情况及时隔离和报告。
1.2 健康监测：
电力企业建立健康监测制度，要求员工每天填写健康问卷，记录身体状况和接触史。每周进行一次核酸检测，确保员工的健康状况。同时，要加强员工的健康教育，提高自我保护意识和防控知识。
第二、安全防护措施与设备保障
2.1 安全防护：
电力企业提供充足的防护用品，包括口罩、手套、消毒液等。员工必须佩戴口罩和手套，并经常使用消毒液进行手部消毒。相关人员必须接种疫苗，加强个人防护意识，避免交叉感染。
2.2 设备保障：
电力企业需要对工作场所进行彻底的消毒和清洁，尤其是公共区域和员工休息室。定期更换空气过滤装置，保证空气质量。用人单位还应加强通风设备的维护，确保其正常运行。对于员工共用的工具和设备，要进行定期的消毒和清洁。
第三、灵活调度和分散办公
3.1 调度管理：
电力企业根据生产和业务需求，合理安排员工的上岗和休息。避免人员聚集和交叉感染。优化生产流程和工作调度，减少人手密集操作。
3.2 分散办公：
电力企业推行弹性工作制度，允许员工在家办公，特别是那些可以远程工作的岗位。减少员工之间的接触和交流，避免人员聚集。加强员工在线培训，提高自我管理和工作效率。
第四、应急预案和风险防控
4.1 应急预案：
电力企业制定详细的应急预案，包括疫情爆发时的应急处置措施和组织管理机制。确保在紧急情况下能够及时、有效地响应和处理。
4.2 风险防控：
电力企业在复工之前要对生产线和流程进行风险评估，并采取相应的防护措施，降低各个环节的风险。建立风险识别和防控机制，及时发现和处置各类风险。
综上所述，电力企业复工复产工作方案应包括严格的人员管理与健康监测措施、安全防护措施与设备保障、灵活调度和分散办公、应急预案和风险防控等内容。电力企业在复工复产期间应高度重视员工的健康和安全，保障电力供应的稳定和安全，为经济社会发展贡献力量。
企业工作方案(篇6)
内部控制制度是单位内部建立的使各项业务活动互相联系、互相制约的措施、方法和规程。现代化企业管理的产物。本站今天为大家精心准备了单位内部控制工作方案，希望对大家有所帮助!
单位内部控制工作方案
一、统一思想
《内控规范》将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，重点强化机制建设，将制衡机制嵌入到内部管理制度中，是指导行政事业单位加强内部管理的重要规范性文件。实施《内控规范》对提高单位管理水平，规范财经秩序，落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，建设服务型政府具有重要意义。
二、实施范围
20xx年1月1日起，全县党政机关、人大机关、政协机关、行政机关、审判机关、检查机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位(以下统称单位)，全面实施《内控规范》工作。
三、总体目标
通过《内控规范》的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规、资产安全和有效使用、财务信息真实完整，达到进一步推进财政规范化科学化信息化管理、提高行政事业单位内部管理水平、有效防范舞弊和预防、提高公共服务的效率和效果的总体目标。
四、组织领导
为做好《内控规范》的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责、分管局领导牵头实施，局内相关股室、县直各单位、咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位《内控规范》的组织实施工作负总责。
各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施《内控规范》的工作方案，明确目标任务、工作措施和时限要求，负责本单位《内控规范》的实施和运行工作。
五、实施步骤
全县《内控规范》实施工作具体分为以下三个阶段：
(一)组织发动(20xx年5月)
20xx年5月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训《行政事业单位内部控制规范(试行)》的意义、内容、实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。
(二)各单位内控规范建设(20xx年5月-20xx年10月)
各单位按照内控规范要求、结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下：
1.准备阶段(20xx年6月底前完成)
一是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控制文化，形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在20xx年6月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。
2.建设阶段(20xx年10月底前完成)
各单位以《内控规范》为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下：
(1)流程梳理：各单位以本单位的经济活动为基础，按照《内控规范》要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规、监管要求进一步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录;同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。
(2)风险评估：在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。
(3)内控诊断：依据相关的法律法规、《内控规范》，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的.防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。
(4)管控设计：在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离、内部授权审批、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。
(5)制度建设：根据本单位设计的控制措施，利用文字图表等形式，搭建本单位的单位层面、业务层面内部控制制度框架。
单位层面制度建设主要包括：加强内控组织建设、机制建设、制度建设和信息化建设，为内控工作提供机制保障。
业务层面制度建设包括：建立健全经济活动工作流程和管理制度，进一步加强预算、收支、采购、资产、项目以及合同的管理和控制。按照《会计法》《预算法》及相关法律、法规、规章的要求，建立健全预算编制、审批、执行、决算与考评等内部管理制度;按照国家财政政策和财务制度规定，建立健全收入和支出内部管理制度;按照《政府采购法》和财政部门政府采购管理要求，建立健全政府采购内部管理制度;按照财政部有关国有资产管理规定和财务管理要求，建立健全资产内部管理制度;按照国家有关规定和我县投资评审工作要求，建立健全项目内部管理制度;按照《合同法》有关要求，建立健全经济合同内部管理制度。在内部控制制度框架的指导下，按照不同层面的内控要求，将管控措施、权责、流程融入内部控制制度，并编制本单位的管控手册。
(6)组织实施：根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。
(7)信息化落地：根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控“自动”生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。
(三)总结(20xx年11月-20xx年12月)
全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后，及时编制本单位的内部控制体系建设总结报告，经本单位负责人签字后于20xx年10月底前报送县财政局会计股备案。
20xx年11月起，财政、审计部门组织相关人员、各单位财务负责人、内部控制咨询委员会成员等对各单位的内部控制体系建设情况进行督导检查、考核评估，对《内控规范》实施工作进行总结、归纳、提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本(含工作方案、工作底稿、工作成果等)，为单位更好地实施《内控规范》提供指导。
乡镇政府、县直行政事业单位的考核评估结果纳入20xx年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。
六、工作要求
(一)认真学习
各单位要组织全员学习《内控规范》，采取多种形式，实现单位决策层、执行层、监督层了解掌握《内控规范》、本单位管理制度应遵循的原则、基本要求、控制重点、监督程序和方法等。要把认真学习《内控规范》、本单位管理制度贯穿于施行《内控规范》的全过程。
(二)加强领导
各业务主管部门，既是本部门内控实施的组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。
各单位作为《内控规范》实施的主体，要建立健全单位“一把手”任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各《内控规范》单位负责人作为内控实施的第一责任人，要高度重视、全力支持，切实担负起领导责任，确保《内控规范》施行取得实效。
(三)跟踪服务
为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导，由县财政局聘请高级会计师、注册会计师、县直内控实施重点联系单位财务负责人组成“澧县贯彻实施行政事业单位内部控制规范咨询委员会”(具体成员名单见附件)，负责《内控规范》贯彻实施的政策指导、培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。
(四)按时推进
各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。
(五)着力保障
《内控规范》是行政事业单位的一项重要管理活动，是一项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障《内控规范》实施的需要。
(六)加强沟通
《内控规范》涉及到单位制度建设、业务流程、评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部门和岗位加强沟通、相互协调、齐抓共管;也需要单位与单位之间、上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证《内控规范》有效实施。
单位内部控制工作方案
（一）增强内控意识，设立内控机构
为实现行政事业单位高效率、高水平的经营管理，各管理层与基层人员都必须提高对内控建设重要性的认识。
首先，在行政事业单位内部加大对于内部控制工作重要性的宣传力度，使每个人都能够意识到内控工作的重要性，从而积极对内控制度的建设建言献策，在条件允许的情况下，可以通过聘请专家讲座的方式，来培养工作人员的内控意识，对于内控意识薄弱的工作人员进行有针对性的讲解，确保每位员工理解透彻。
其次，领导管理层在自身提高内控意识的同时应积极听取基层工作人员对于内控制度建设的意见与建议，充分发挥集体决策的作用。另外，将内控机构与财务部门进行合理划分，设立专门的内控部门，任何部门不得擅自干预内控部门的工作，内控部门定期向领导管理层汇报监督检查结果，保证内控独立性。同时，内控部门应定期向社会公众披露监督检查报告，通过社会监督来不断提升行政事业单位的管理水平和服务水平。
（二）健全内控体系，构建风险预警体系
随着市场经济的不断发展，行政事业单位也必须与时俱进，不断更新内部控制工作方法，及时查缺补漏，严格落实相关法律法规，将内控体系的健全提上工作日程。在工作岗位的设立中，要严格落实“权责分离”的岗位制度，使关键岗位之间能够相互协调的同时相互监督，使整个行政事业单位的工作体系整体化、规范化。同时，在工作过程中，要提高风险防范意识，构建风险预警体系，借助于当前大数据的发展优势，将工作指标全面量化，通过数据分析及时发现风险并加以防范处理。对于风险的预警、防控要及时进行总结，以提高今后风险的处理效率，完善内部控制管理体系。
（三）完善预算管理制度，增强约束力
行政事业单位在进行财政预算编制时，应充分考虑自身发展情况以及市场经济状况进行综合评估，并对预算情况进行严格把控，层层审核，严厉杜绝预算超支的现象出现。对于已经通过审核批准的预算方案，严禁对其做任何改动，加大预算执行力度。而对于预算超支或者无预算的项目，财政拨款部门应禁止对其拨发财政资金。因此，行政事业单位在开展项目之前，必须严格做好财政预算工作，并在项目结束后，及时对项目预算进行科学的绩效评估，评估资金支出是否达到预期收益目标等，并及时向上级及社会群体披露财政资金的去向，确保财政资金用到实处。
（四）健全考核机制，增强员工积极性
工作人员工作热情不高对于行政事业单位内控制度的建设有着极为不利的影响，同时也影响到单位在社会群体当中的声誉。在内控制度建设过程中，健全考核机制，不定期考核工作人员的工作水平与服务水平，加大奖惩力度，提高员工工作积极性。另外，定期组织对工作人员的专项培训，及时督促工作人员了解最新法律法规政策，以使其工作能满足于不断变动的社会与市场标准，更好地服务于社会群体。
内控制度的建设与实施对于行政事业单位的健康科学发展十分重要，同时也关系到我国行政事业的总体发展。因此，行政事业单位应提高对内控制度的重视程度，加快推进内控制度建设，努力把内控制度落到实处。
单位内部控制工作方案
一、充分认识实施《内控规范》的重要意义
内部控制既是行政事业单位的一项重要管理活动，又是一项重要的制度安排，是行政事业单位治理的基石。《内控规范》通过制定制度、实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，将内部控制的基本原理与我国行政事业单位的实际情况相结合，并将制衡机制嵌入到内部管理制度中，对于提高单位管理水平，改进公共服务的质量和效率，规范财经秩序，有效防范舞弊和预防腐败，“把权力关进制度的笼子里”，加强廉政风险防控机制建设，建设服务型政府都具有重要意义。
二、《内控规范》的主要内容
（一）基本概念
内部控制是行政事业单位为实现控制目标，通过制定制度、实施措施和执行程序，对经济活动的风险进行防范和管控。
（二）适用范围
《内控规范》适用于各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关、各民主党派机关、人民团体和事业单位经济活动的内部控制。
（三）实施目标
行政事业单位内部控制的目标主要包括：合理保证单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果。
（四）主要内容
根据《内控规范》的要求，行政事业单位应当从单位层面和业务层面两个方面加强内部控制。
单位层面的主要内容：
1、内部控制工作的组织情况。包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门；是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。
2、内部控制机制的建设情况。包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离；权责是否对等；是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。
3、内部管理制度的完善情况。包括内部管理制度是否健全；执行是否有效。
4、内部控制关键岗位工作人员的管理情况。包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制；工作人员是否具备相应的资格和能力。
5、财务信息的编报情况。包括是否按照国家统一的会计制度对经济业务事项进行账务处理；是否按照国家统一的会计制度编制财务会计报告；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。
6、其他情况。
业务层面的主要内容：
1、预算管理情况。包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分，预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题。
2、收支管理情况。包括收入是否实现归口管理，是否按照规定及时向财会部门提供收入的有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形。
3、政府采购管理情况。包括是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保存政府采购业务相关档案。
4、资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；是否按照规定处置资产。
5、建设项目管理情况。包括是否按照概算投资；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。
6、合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否明确应签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况；是否建立合同纠纷协调机制。
7、会计控制情况。包括会计凭证、账簿、报表审核；会计凭证填制和传递；会计账簿登记；财务报表编审和披露。
8、其他情况。
（五）建立和实施内部控制体系的步骤
行政事业单位应当根据《内控规范》的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤：
1、梳理单位各类经济活动的业务流程，明确业务环节；
2、系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略；
3、根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度；
4、督促相关工作人员认真执行。
三、工作推进措施和办法
（一）建立联合推进的工作机制
区财政局、监察局、审计局对本区《内控规范》的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传、培训、指导等工作。各镇人民政府、各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区、本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好《内控规范》施行的各项工作。
（二）加强宣传培训
各单位应广泛宣传实施《内控规范》的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将《内控规范》作为20___年及以后年度行政事业单位会计人员继续教育的重点，进行普及性和持续性的培训学习。
（三）有序推进内控建设
各单位按照《内控规范》的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度、实施业务流程再造、强化信息系统建设、定期开展内控自我评价等重要环节，把《内控规范》的各项制度要求逐项落实到位。
（四）构建考核验收体系
按照谁主管、谁举办、谁负责的原则，分层次、分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政、审计、专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。
四、实施的步骤和时间
各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进：
（一）前期准备阶段
各单位作为内部控制建设主体，应将《内控规范》实施作为“一把手”工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展《内控规范》宣传培训，营造良好的内控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。
（二）试点阶段
为确保《内控规范》顺利实施，选择区财政局、区监察局、区审计局、区教育局、方松街道社区卫生服务中心、水务建设质量监督站台以及九亭镇、新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施《内控规范》提供可借鉴的经验和模式。
（三）全面实施阶段
各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面、业务层面内控制度。一级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。20___年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进一步扩大内控试点范围。
（四）验收评价总结阶段
各单位要加强对内部控制建立与实施情况的内部监督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施，并形成单位内部控制自我评价报告。各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。
五、贯彻实施《内控规范》的工作要求
（一）加强组织领导
各镇人民政府、各街道办事处、各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，“一把手”负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成“领导模范带头，人人遵守内控”和“内控面前无例外”的内控工作氛围和机制。
（二）形成制衡机制
在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方面形成制衡机制：一是建立健全集体研究、专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行；二是完善单位经济活动决策、执行和监督相分离的工作机制，建立不相容岗位相互分离、内部授权审批控制等控制机制，用制度管人、管事、管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线；三是建立预决算、政府采购、资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。
（三）强化内外监督
内外监督是内控规范的要素之一，也是《内控规范》得以贯彻执行的重要保障机制。一是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立、实施部门保持相对独立。二是财政、监察、审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。
（四）加强沟通协调
实施《内控规范》是一项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。一是财政、监察、审计和预算主管部门要通过专题调研、交流座谈等方式，全面系统了解掌握《内控规范》实施工作进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时，积极探索建立时时监控、及时核查、整改反馈、跟踪问效的内部控制评价工作机制，使《内控规范》在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会《内控规范》精髓，全面学习《内控规范》内容的同时，积极向财政、监察、审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。
企业工作方案(篇7)
为深入贯彻落实国家、省、州、县安全生产电视电话会议和“打非治违”专题工作会议精神，贯彻落实锦教通字〔〕45号文件《关于印发〈锦屏县教育系统X年“打非治违”集中行动工作方案〉的通知》的精神，结合《锦屏县教育系统X年“打非治违”集中行动工作方案》，学校(片区)研究决定在本片区内开展“打非治违”集中行动，特制定本工作方案。
一、指导思想
全面贯彻落实国家、省、州、县教育主管部门关于安全生产工作的重要部署，坚持“预防为主、加强监管、落实责任、综合治理”的工作方针，从维护教育系统持续安全稳定的高度，强化工作措施，明确工作职责，狠抓工作落实，为推进我片区教育工作创造良好环境。
二、成立工作领导小组
组长：文茂龙
副组长：吴礼鑫
成员：杨信 周承朗 龙冠臣 罗安高 吴礼胜 龙立榜 领导小组下设办公室在八受小学，吴礼鑫主任负责办公室日常事务。 领导小组成员工作职责：
文茂龙同志负责主持八受片“打非治违”集中行动工作的全面工作。 吴礼鑫同志负责八受片“打非治违”集中行动工作办公室工作及资料收集整理上报工作。
杨信同志负责八受小学“打非治违”集中行动工作。
周承朗同志负责便幌小学“打非治违”集中行动工作。
龙冠臣同志负责雄黄小学“打非治违”集中行动工作。
罗安高同志负责者姑小学“打非治违”集中行动工作。
吴礼胜同志负责留侗小学“打非治违”集中行动工作。
龙立榜同志负责苗埂小学“打非治违”集中行动工作。
三、通过开展“打非治违”专项整治工作，进一步落实安全管理责任，突出预防为主，着力做好安全防范。
全面排查整治安全隐患和薄弱环节，切实解决存在的突出安全隐患。不断加强重大安全隐患专项整治和监控，坚决遏制和有效防范重特大事故发生，创建平安和谐校园，切实维护广大师生员工生命财产安全，促进学校安全稳定。
四、工作范围和重点内容
工作范围：全片区六所学校。
重点内容：学生用车(乘船)安全、校舍安全。
五、主要任务
1、大力加强安全和法制宣传教育。通过课堂教育、图片展览、发送资料等教育方式，努力使学法、懂法、用法、守法成为广大师生员工的自觉行动，促进学校依法治校和依法执教工作。开展各种专题安全知识教育活动，普及防火、防爆、防盗、防溺水、防自然灾害等安全知识，教育师生增强自我保护意识。
2、积极开展学校突发事件应急处理预案的演练。不断健全完善现有各项突发事件应急预案的演练，全面开展有针对性的突发事件发生后的急救知识与技能教育，提高师生紧急避险、自救自护的意识和能力。
3、大力加强学生用车(乘船)安全管理。一是各样加强对师生乘车安全整治，重点督查各学校师生是否有乘车上、放学的习惯，乘坐车辆是否证件齐全。驾驶员是否有三年以上安全驶龄，是否超载等。二是八受小学加强对乘船渡口的整治、管理，检查是否有学生私自过河、下水。
4、大力开展安全隐患和矛盾纠纷集中排查化解。重点排查学校及周边易发治安问题的地点，对广大师生群众关心和反映的不符合安全生产要求的非法违法行为，进行全面清查和整顿治理。组织专门力量对学校商店、食堂、宿舍、围墙、建筑施工场所、存放危险化学药品的实验室和消防设施、消防通道等重点部位进行定期检查，对不符合安全生产要求、存在安全隐患的部位和设施进行重点整治，确保安全隐患和矛盾纠纷化解在萌芽状态和初始阶段。
5、加强专项整治工作的分析研判，定期发布安全预警。结合安全信息工作通报，及时分析研判“打非治违”工作和安全工作形势，梳理可能出现问题的重点领域、重点人群、重点部门，有针对性地提出防范措施，定期发布安全预警。针对暑期学生溺水、冬季取暖等出现意外伤亡事故较多的教训，提前发布安全预警，教育学生做好安全防范工作。
六、工作步骤
根据上级主管部门的安排，本次集中行动分三个阶段进行：
(一)摸底排查、动员部署阶段(4月20日至5月10日)
做好宣传发动工作，广泛宣传，层层动员，为专项整治工作营造良好的舆论氛围和工作环境。深入排查摸底，对学校存在的安全隐患、影响恶劣的典型非法违法行为进行全面细致的排查摸底，并建立台账。认真安排部署。成立工作领导小组，召开会议，认真学习上级通知精神，强化责任分工，明确排查整治的范围、内容和要求。
(二)集中整治阶段(5月11日至7月30日)
此期间集中进行安全隐患排查治理工作。各学校要要落实安全责任，安全隐患排查治理工作要到位，各校存在的问题和应急措施情况。清查学校师生上学、放学乘坐车辆的各种问题是否到位等，要及时制定切合实际的措施，各校要落实责任到人。
(三)总结上报阶段(8月1日至8月20日)
在上级主管部门的检查、督查下，各学校查缺补漏，将“打非治违”集中行动工作开展情况总结报告于8月25日前上报片区“打非治违”集中行动工作领导小组办公室，办公室将本次“打非治违”集中行动工作情况汇总后报送县教育局政策法规股。
片属各校要加强领导，认真组织实施，转变工作作风，提高工作效能，把这次“打非治违”集中行动工作开展好，对师生生命财产安全高度负责。
