内部控制方案

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内部控制方案【篇1】

为进一步指导和促进泾县各行政事业单位顺利开展内部控制基础性评价工作，推动各单位于20-年底前如期完成内部控制建立与实施工作，根据财政部《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(财会〔20-〕11号)、省财政厅《关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的实施意见》(财会〔20-〕1031号)要求，决定成立泾县行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组，成员组成名单如下：

一、领导小组

领导小组负责组织领导全县内部控制基础性评价的实施工作，研究解决实施工作中出现的重大问题，指导建立适合我县实际情况的内部控制基础性评价体系。

二、领导小组办公室

内部控制基础性评价工作领导小组下设办公室，办公室工作由会计股牵头，-兼任办公室主任。负责制定内部控制基础性评价工作实施方案，指导督查评价工作有效开展，协调工作中遇到的问题，汇总评价工作报告以及其他日常事务。

内部控制方案【篇2】

各相关站所：

为认真贯彻落实***总书记来川调研视察重要讲话精神，做好行政事业单位内部控制体系建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)《四川省财政厅转发的通知》的通知(石财会〔2016〕14号)、《石棉县财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(石财会〔2016〕15号)、《石棉县财政局关于开展2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》的通知(石财会〔2017〕9号)、《石棉县财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(石财会〔2018〕6号)文件精神和县财政局的工作安排，结合我乡实际特制定本实施方案。

一、工作目标

认真落实《石棉县财政局关于进一步推进行政事业单位内部控体系建设的通知》(石财会〔2018〕11号)和省、市、县财政局对推进行政事业单位内部控体系建设的工作要求，全面加强对事业单位内部控制制度的实施及时发现和纠正存在的突出问题，建立事业单位内部控制制度管理工作长效机制，确保事业单位内部控制制度安全运行、规范管理、有效使用，确保国家各项政策不折不扣落实到位。

二、基本原则

坚持全面性原则。内部控制基础性评价应贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济与业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务领域和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防...

那要如何制定科学的方案呢？为了更好地贯彻领导所下达的任务，方案的制定必须基于具体问题进行具体分析。好工具范文网的编辑已整理了关于“内部控制方案”的一些最新消息和动态，希望能够将我的回答收藏起来，以便在你需要时能够快速查看！

内部控制方案(篇1)

各相关站所：

为认真贯彻落实***总书记来川调研视察重要讲话精神，做好行政事业单位内部控制体系建设，根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》(财会〔2015〕24号)、《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》(财会〔2017〕1号)《四川省财政厅转发的通知》的通知(石财会〔2016〕14号)、《石棉县财政局关于开展行政事业单位内部控制基础性评价工作的通知》(石财会〔2016〕15号)、《石棉县财政局关于开展2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》的通知(石财会〔2017〕9号)、《石棉县财政局关于开展2017年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知》(石财会〔2018〕6号)文件精神和县财政局的工作安排，结合我乡实际特制定本实施方案。

一、工作目标

认真落实《石棉县财政局关于进一步推进行政事业单位内部控体系建设的通知》(石财会〔2018〕11号)和省、市、县财政局对推进行政事业单位内部控体系建设的工作要求，全面加强对事业单位内部控制制度的实施及时发现和纠正存在的突出问题，建立事业单位内部控制制度管理工作长效机制，确保事业单位内部控制制度安全运行、规范管理、有效使用，确保国家各项政策不折不扣落实到位。

二、基本原则

坚持全面性原则。内部控制基础性评价应贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济与业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。

坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务领域和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。

强化责任担当原则。要坚持“一岗双责”、“一案双查”，各站所负责人要牢固树立内控理念，积极引导各站所人员从思想上牢固树立内部控制制度观念，由“要我内控”变为“我要内控”在单位营造良好的内控氛围。

完善问责原则。将内部控制运用于干部选拔、任用、奖惩，以及站所和个人年底考核、评先等工作，对违反内控制度规定，出现风险事故的站所和干部职工必须严格直击追责。确保行政事业单位内部控制制度能够在我单位的各个站所贯彻落实。

三、工作任务

行政事业单位应通过实施内控规范，梳理流程、健全制度、实施措施、完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导、中介机构有效服务为支撑，全员参与、全业务覆盖、全过程监控的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平和权力运行机制，推动廉洁高效、人民满意的...