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风险管理报告

风险管理报告

发布时间:2024-01-15
1 合规风险管理自查报告范例13篇
合规风险管理自查报告

转眼间一段时间的工作又告一段落了,过去一段时间的工作问题,非常值得总结,立即行动起来写一份自查报告吧。来参考自己需要的自查报告吧,以下是小编精心整理的企业合规经营自查报告范文,欢迎阅读与收藏。

合规风险管理自查报告 篇1

企业的建设项目环境保护执行情况自查报告的内容及格式要求如下:

一、自查报告内容

(一)建设单位基本情况,本项目概况介绍

基本情况主要介绍建设单位的总体情况;项目概况主要包括:项目组成、主要建设内容、环评情况(何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等)、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、项目总投资及环保投资等。

(二)该项目工艺流程简述(最好附有工艺流程图)

(三)环评批复落实情况

主要是建设单位落实环评及其批复的情况介绍:

1、施工期环保措施落实情况、监理情况(工业类项目从简、生态类项目重点介绍);

2、各类环保设施或措施(水、气、噪声、固体废物及危险废物等)建设及落实情况,试生产或试运行以来的运行状况;

3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化,如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件;

4、环评及其批复其他要求的落实情况。

(四)单位环保机构、环保设施操作规程、环保规章制度、环保应急预案、监测化验机构设立等情况;

(五)存在的问题、原因、整改措施及下一步环保工作的打算等

二、自查报告格式

自查报告必须按照以下要求提供:

(一)封面

1、题目:××项目环境保护自查报告

2、落款:××建设单位(并盖章)

3、时间:20xx年××月××日

(二)内页(包括上述明确要求的五部分内容)

(三)附件

1、排放污染物如废水、固体废物等,委托他人处理的,要附委托处理协议等相关证明材料,可以是复印件;

2、厂区各工艺车间分布平面简图

申请建设项目竣工环境保护验收必须具备以下条件:

1、建设前期环境保护审查、审批手续完备,技术资料与环境保护档案资料齐全;

2、环境保护设施及其他措施等已按批准的环境影响报告书(表)或者环境影响登记表和设计文件的要求建成或者落实,环境保护设施经负荷试车监测合格,其防治污染能力适应主体工程的需要;

3、环境保护设施安装质量符合国家和有关部门颁发的专业工程验收规范、规程和检验评定标准;

4、具备环境保护设施正常运转的条件,包括:经培训合格的操作人员、健全的岗位操作规程及相应的规章制度,原料、动力供应落实,符合交付使用的其他要求;

5、污染物排放符合环境影响报告书(表)或者环境影响登记表和设计文书中提出的标准及核定的污染物排放总量控制指标的要求。

合规风险管理自查报告 篇2

前段时间,市办事处、银监分局分别对我县的经营管理工作、职工营销贷款、担保公司担保贷款以及贷款新规贯彻执行、存款帐户、内控四项制度贯彻落实等情况进行了现场检查,检查中发现了许多问题。近期,省联社稽核大队将对我县联社实施合规经营专项稽核,综合评价我县联社的合规程度,检查涉及...

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2 2024风险管理报告(通用九篇)
风险管理报告

风险管理是指如何在项目或者企业一个肯定有风险的环境里把风险可能造成的不良影响减至最低的管理过程。风险管理对现代企业而言十分重要。以下是小编帮大家整理的风险管理工作总结(精选9篇),欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

风险管理报告 篇1

按照公司内部控制与风险管理工作的指导思想,贯彻落实公司内控与风险管理各项工作部署,以《内部控制管理手册》为基础合分公司实际情况,梳理分公司工作流程,完善各项规章制度,实现分公司健康发展。现就具体工作开展情况汇报如下:

一、上半年主要开展的内控工作

以《内部控制管理手册》为参照,积极动员全面组织。半年来,积极组织机关各部门以及各基层配送中心充分利用软视频方式,共同参与公司组织开展《手册》相关内容的业务培训学习4次,按照公司培训周的安排在分公司周四组织内控相关业务培训8次,网上系统培训1次。通过不断地培训学习帮助大家完成了从最初的认识到深层次的了解过程。

按照公司要求全面开展内部控制体系跟单核查工作2次。各个部门以及配送中心合自己的生产经营情况全面开展跟单核查,并将核查果签字及时反馈,汇总后统一上报给公司内控处。在跟单核查过程中,内控各部门人员都能够合实际,仔细查找相关业务流程实施和风险控制在操作中存在的问题。

二、下一步内控工作

1、继续认真开展业务流程梳理

针对公司内部控制工作相关要求,继续认真开展分公司业务流程梳理工作。由于分公司经营范围广部分业务层面依然存在着风险,将继续加强与有关部门沟通采取有效措施进行规避。

2、进一步开展内控理论及业务流程操作的培训学习工作。

内控涉及分公司生产经营方方面面,关键在于执行,要确保内部控制在分公司更有效执行,还应继续加强培训,通过培训不但使全体人员在思想上认识到内部控制和风险管理工作的重要性;还要让“搞好内控与风险防范是每一位员工的责任”的理念深入人心并融入到企业文化中去,做到人人讲内控,人人懂内控,人人执行内控,以保证内控工作在全分公司有效执行。

3、合《手册》完成部分规章制度的修订工作。

分公司将在《手册》的基础上对以前各项规章制度进行重新梳理,根据分公司业务管理实际,对在执行过程中存在的问题进行修改完善,对有关内容进行修订,达到与内控要求相一致。

在今后的`工作中,分公司将继续按照公司的要求,合自身的特点,以《手册》为范本。在公司和分公司的正确领导下,按照公司内控处的统一部署,完善内部控制,提高分公司经营管理水平和抗风险能力,为建设“国内一流的跨国运输物流企业”做出积极贡献。

风险管理报告 篇2

一、20xx年度企业全面风险管理工作回顾

(一)企业全面风险管理工作计划完成情况。

20xx年度公司对重大风险管理采取提前预防、重点控制、专人监控、专项处理的管理策略。公司对风险控制措施得当,运行有效,未发生风险事件。 对于重大风险的应对方案,公司采取演练重大风险发生,寻找处理过程中的不足,对应对方案进行优化和改进,...

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3 全面风险管理工作报告4篇
全面风险管理工作报告
风险管理工作报告

俗话说,只有通过实践而发现真理,每当我们完成一项任务时。撰写报告是极为平常的一件事,编写报告能让我们对自己已完成的工作更胸有成竹,一篇优秀的报告是什么样的?栏目小编考虑到您的需求精心为您制作了这份“全面风险管理工作报告”,欢迎大家阅读点赞评论帮助我们更好地分享知识!

全面风险管理工作报告 篇1

公司2011年一季度工作总结

一季度,在集团公司的领导下,围绕节后开工,做了以下工作:

< p> 我。认真总结2011年工作落实集团公司各项工作任务

(1)公司于1月19日召开全体员工会议,对工作进行全面总结2011年,对2011年工作作出安排。提出了“把握扩大内需机遇,积极应对房地产市场,完善人才队伍建设,谋求高安全质量控制,稳中求新”,全面实现“4121”工作目标。即:完成续建项目投资4000万元,实现销售收入1亿元,实现利润2000万元,争取新项目。同时,努力营造和谐氛围,进一步规范财务管理,切实加强项目建设,确保各项工作顺利完成。

(2)2009年组织全体员工认真学习集团公司综合管理制度、财务管理制度、安全管理制度等各项管理文件。严肃的讨论。

(3)根据集团公司2011年各项管理制度和目标任务要求,报集团公司批准,亿鸿智发(2009)文件发行了01号、02号和03号。上报印发了2011年工作任务、2011年培训计划和2011年员工主要考核任务。

二、加强施工管理,确保质量安全

(1)整体组织开局良好。 公司先后召开了建设方、施工方、监理方参加的工作会议,对2009年的工作进行了全面的安排和部署,所有主要工程任务要求在前完成六月末。确保9月底前全面完成建设任务。

(二)狠抓工程质量安全生产

在质量管理方面,从公司领导到工程部、监理部,定期和不定期的现场监督。总经理姜龙荣一有空就到每栋楼的施工现场,检查施工质量问题,发现施工质量问题,督促施工方限期整改。为确保项目安全生产,公司组织开工后,分别于2月16日、2月23日、2月26日对施工现场安全生产进行了3次检查督促,对发现的安全隐患进行督促整改。危害。同时,对三项检查中仍存在的安全隐患进行了处罚。共计罚款2600元。

(三)严格组织招投标,确保配套工程如期同步建设。 年初以来,样板房工程、防火门、外墙砖、绿化工程、阳台栏杆、配电房等配套工程都进行了严格招标。每次开标均邀请集团公司领导参加。经过多次评标和谈判,最终投标实施。大多数已被组织建设。

三、精心部署开通,精心组织销售

(1)积极申请预售牌照。 春节刚过,财务部就与房管局及相关部门来往,以最快的速度在1月20日拿到了预售证。

(2)根据集团公司要求和象山金苑建设进度,3月8日隆重举办开盘活动。当天售出40余套房屋.一季度合同收入50万。

47. 销售住宅62套,销售商业(含地下室)面积2100平方米。

(三)积极配合,做好营销工作

公司把配合营销工作作为开工后工作的重中之重年,并要求...

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4 风险管理自查报告集锦
风险管理自查报告

简单来说,成功的背后总要有探索的过程,随着人们自身素质提升。我们一般都需要写报告,写出高质量的报告,可以让大家对我们刮目相看,一篇好的报告应该要包括哪些内容?经过好工具范文网反复的打磨和修改我们呈现了最新的“风险管理自查报告”,如果您认为这篇文章有价值请将其收藏起来!

风险管理自查报告 篇1

卫生局:

为加强医疗安全管理,贯彻落实各项规章制度和法律法规,强化医务人员质量安全意识,不断规范诊疗行为,巩固医疗质量万里行活动成果,防范各类事故的发生,保障人民生命及财产安全,按照卫生局转发的文件“关于进一步加强医疗机构医疗安全管理的通知”的要求,我中心医疗安全领导小组于护士长参加的进一步加强医疗安全管理专门会议,传达了文件精神,并组织对中心及下设的五个社区卫生服务站进行了全面的医疗安全工作自查自纠,现将自查情况汇报如下:

一、加强领导,认真组织安排

为使该项工作顺利开展社区卫生服务中心成立了医疗安全管理工作领导小组。切实提高对医疗安全工作重要性的认识,加强组织领导,完善管理机构,配齐专职管理人员,强化内部监督管理;要明确科主任和护士长是科室质量管理第一责任人,全权负责科室医疗安全,将责任分工落实到每一个人,形成人人重视医疗安全、人人落实医疗安全的良好局面。

二、自查情况

1、机构管理自查:中心及各站均有卫生局下发的机构执业许可证,且均在有效期内使用。能严格按照执业许可范围内行医,无跨范围执业情况,无对外承包及出租科室。

2、人员自查:共有人员53人

3、消毒及院内感染管理情况:

建立和完善了医疗废物处理管理、院内感染和消毒管理、废物泄露处理方案等有关规章制度,有专人对医疗废物的来源、种类、数量等进行完整记录,定期对重点部位开展消毒效果监测,配置消毒液标签标识清晰、完整、规范。

对所有医疗废物进行分类收集,按规定对污物暂存时间有警示标识、污物容器进行了密闭、防刺,污物暂存处做到了“五防”,医疗废物运输转送有专人负责并有签字记录。

毁型后由医疗废物集中处理中心收集,进行无害化消毒、焚化处理,并有详细的医疗废物交接记录,无转卖等情况。

5、医疗文书自查情况:能够严格按照卫生部有关医疗文书书写规范书写,基本信息填写齐全,诊断与用药一致,

药品剂量、品名、规格、数量、用量、用法、核对、调配等规范、准确。现已全部使用国家和山东省基本药物目录药品。

规范

认真贯彻落实《处方管理办法》、《抗菌药物临床应用指导原则》、《医院处方点评管理规范(试行)》、《卫生部办公厅关于抗菌药物临床应用管理有关问题的通知》和《威海市卫生局关于进一步做好临床检验结果互认工作的通知》等有关文件,积极推进合理检查、合理用药。

认真落实处方点评制度,对处方实施动态监测及超常预警,对不合理用药及时予以干预。

按照《抗菌药物临床应用指导原则》的规定,建立健全抗菌药物分级管理制度,明确各级医师使用抗菌药物的处方权限,采取切实措施推进合理用药工作。

7、...

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5 2024风险管理报告五篇
风险管理报告

理应如此,生活中经历的各种经历都会带给我们相应的思考和成长。特别在当今社会情况下,我们需要写报告时要特别注意它的格式和规范。经过精心编辑我给你整理了与“风险管理报告”相关的内容,希望你在阅读这篇文章时能够获得有益的信息,欢迎你的阅读!

风险管理报告【篇1】

㈠风险防范意识不强。近几年来,农村信用社存在“重发展、轻风险”、“重规模、轻质量”、“重激励、轻约束”的不良倾向,一定程度上忽视了重要部门、要害岗位人员风险意识教育和监督。管理层风险理念淡薄、风险意识不强,风险防控断链,导致网点管理不到位和管理失控;信用社管理者个人主观决断、盲目信任、照顾情面等行为,对规章制度、风险防范视而不见;极少数员工人生观、世界观、价值观发生偏差,片面追求个人得失和经济利益,违规违纪甚至违法,给单位造成经济损失和风险。

㈡规章制度不健全。主要表现在规章制度缺乏全面性、系统性和适用性。有些规章制度与业务发展缺乏同步,新业务开发推广和新的管理模式推行时,没有相应的配套的规章制度和风险防范制度。

㈢执行力弱化和缺失。从近几年案件来看,员工的素质决定着执行的质量与效果。岗位职责不清,相互监督、相互制约乏力,员工对已制定下发的规章制度缺乏执行的严肃性和约束力,漠视制度,如查库制度、授权制度、交叉复核、更换密码及密码使用等制度执行流于形式,以传统、习惯操作代替制度执行,从而造成管理漏洞、形成风险隐患。

㈣处罚力度不够。当内部审计发现了问题,由于惩处不力及隐患整改不及时、不到位,使一些人在执行内控制度上始终没引起高度重视,存在侥幸心理,违章违制成本较低,让不法分子趁虚而入或挺而走险酿成案件发生。

风险管理报告【篇2】

按照市委惩防建设领导小组《市纪委监察局廉政风险防控管理实施方案》要求,区以规范和制约权力运行为主线,采取有效措施,全面查找岗位职责、业务流程、制度机制和外部环境等方面可能存在的廉政问题,切实推进区纪检监察系统廉政风险防控管理工作。现将区开展纪检监察系统廉政风险防控管理工作情况报告如下:

一、工作开展基本情况

(一)高度重视,强化任务落实。市惩防办《市纪委监察局廉政风险防控管理实施方案》下发后,区纪委高度重视,庚即召开会议,专题安排部署全区纪检监察系统开展廉政风险防控管理工作,制定下发了《区纪检监察系统开展廉政风险防控管理实施方案》,明确工作目标、内容重点和工作措施;全区各级纪检监察组织结合工作实际,制定了实施细则,确定了工作内容、责任领导、操作步骤和具体要求,确保纪检监察系统廉政风险防控管理工作落到实处。

(二)排查风险,制定防控措施。全区各级纪检监察机关结合职责岗位和工作实际,围绕信访举报承办、案件检查、定性量纪、执纪监督等,全面排查廉政风险点,评估风险等级,制定防控措施,扎实推进纪检检查系统廉政风险防控工作。截止目前,全区共查找廉政风险点123个,其中一级风险7个,二级风险55个,三级风险61个。...

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