时间是箭,去来迅疾,很快就要开展新的工作了,现在就让我们好好地规划一下吧。相信许多人会觉得工作计划很难写吧,下面是小编帮大家整理的内部审计监察工作计划,希望能够帮助到大家。
20xx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。以医院工作为中心,结合内审工作实际,紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作,充分发挥内审的监督和服务职能,为医院领导及时提供决策依据。共开展各项审计10余项,为医院节约了资金。在深化医疗体制改革,促进廉政建设,加强财务管理,提高经济效益等方面,真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一、基础建设
20xx年是我院迅速发展的一年,医疗、科研、管理工作有条不紊的开展,为我们搞好工作提供了有力保证。我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神,结合我院实际,在做好审计工作的同时,积极配合其它各项工作的开展。坚持完善自我,提高认识的原则,努力完善审计制度,健全审计机构,调整人员结构。
1、规范了审计工作流程,按照20xx年审计工作计划,进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。规范了经济行为,使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时,进一步明确了审计工作人员的职责和权限。使内审工作的内部监督职能进一步得到体现,可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生),加强了审计队伍建设。
二、学习及培训
强化措施,进一步提高审计人员的业务素质和政治素质,使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班,获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与xx市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流,共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习,积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大,后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富,这就要求我们须建立健全管理制度。我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施,对零星维修每月审计一次,对基建维修的每个项目都进行审计,截止到6月底,共为医院节省开支1000余元。为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作,为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性,我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计,对存在的问题进行了及时有效的整改,进一步规范了财务制度,为领导提供了决策依据,为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展,加强内部管理,强化内部监督机制就显得尤为重...
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时间过得太快,让人猝不及防,我们又将迎来新的喜悦、新的收获,现在就让我们好好地规划一下吧。相信大家又在为写计划犯愁了?以下是小编整理的审计工作计划,欢迎阅读与收藏。
纪检、监察审计处20xx年3月工作情况
1、已完成对xx晋宁诚际公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作,并完成了征求意见稿的草拟工作。
2、已完成对晋宁黄磷有限公司20xx年度资产经营责任审计数据的收集工作, 并完成了征求意见稿的草拟工作。
3、已完成对科工贸公司试剂厂进行外委工程项目审计的邀标工作。
4、已完成对马龙矿业公司20xx年度财务收支审计数据的收集工作。
5、正在做20xx年公司纪检监察审计工作会议的相关准备工作。
6、已完成中心医院20xx年度资产经营责任审计征求意见稿的草拟,并下发了审计意见书。
7、已完成天裕公司20xx年度财务收支审计征求意见稿的草拟工作。
8、完成了对原华阳公司组织建盖的六栋住宅楼,每一户所支付资金情况的核实工作。
9、已下发营销总公司20xx年度资产经营责任审计意见书。
10、完成了《公司管理人员收受礼品登记》制度的修定下发工作。
11、参加公司组织的党建考核工作,完成了对各单位纪检工作的检查考核。
12、完成了领导临时交办的工作和部门的日常工作。
纪检、监察审计处20xx年4月工作计划
1、下发晋宁黄磷有限公司、天裕公司20xx年度资审计意见书。
2、草拟马龙矿业公司20xx年度财务收支审计征求意见稿。
3、对海口磷矿、晋宁磷矿进行20xx年度资产经营责任审计数据的收集。
4、做好对科工贸公司试剂厂外委工程项目审计邀标后,发放中标通知、合同草拟、合同送审、签合同等相关工作。
5、对基层单位高风险岗位制度执行情况进行抽查。
6、督促效能监察立项的基层单位认真开展项目的过程实施工作。
7、对公司中层管理人员廉洁档案电子文档进行审核并编码。
8、做好领导临时交办的工作和部门的日常工作。
20xx年,审计部认真贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神,根据企业实际生产经营情况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作计划,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的发展,取得了突出的成果。
一、本年度审计指标完成情况
xx财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,覆盖了公司所有分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,审出不实利润417.96万元,提出审计建议70项,采纳61项,审计建议采纳率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计计划;
xx基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节约3.83个百分点;
xx物资采购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额36...
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2024审计部上半年工作方案,主要目标为提高审计效率,确保审计质量,防控审计风险。我们将实施严格的财务和合规审计,以确保公司运行的规范性和合法性。我们也将对现有的审计规程进行深度检讨,以期望更优化的流程和工作模式。每一个改动,每一个决定,都将是为了更好地提升审计工作的质量和效率。
1.前言
本工作计划致力于为审计部的各项工作提供指导与支持,确保部门的各项工作能精准对接公司的经营目标。2024年上半年,我们将以提高审计质量和效率,严守审计纪律,强化风险防范,积极参与公司治理为导向,推动审计工作的全面发展。
2. 2024年上半年审计目标
1)准确、全面的审计报告:确保我们为公司提供的所有审计报告都真实、公正、准确,完全符合国家有关财务、审计的法规与政策。
2)高效、优质的审计服务:优化审计流程,提高工作效率;提升审计质量,增加客户满意度。
3)强化风险防控:通过审计揭示潜在的经营风险,为公司决策提供有价值的参考。
3. 工作内容及具体措施
(1) 完善审计体系:
1)提升审计技能:组织员工参加业务培训,提升审计技术和业务理解能力。
2)优化审计工具:逐步推广电子审计,借助计算机技术提高审计效率和质量。
(2) 提升审计质量:
1)建立审计质量控制系统:定期开展质量检查,评估审计流程和结果。
2)提升审计报告的准确性和可靠性:遵循审计准则,加强数据核查和分析。
(3) 强化风险防控:
1)建立风险防控机制:定期对公司各业务线进行风险评估,针对性地进行审计检查。
2)增强风险意识教育:通过培训、会议等形式提高员工风险意识。
4. 工作运营与监测
通过建立监测体系,及时反馈、调整工作计划的执行情况,提高计划执行的有效性。建立起常态化的部门内部沟通机制,合理调动各类资源,确保工作计划的有序推进。
5. 结语
2024年上半年,我们将全力以赴实施好这份工作计划,为公司稳健运营提供坚实支撑。我们坚信,只有做好内部管理,在每一个环节都追求卓越,公司的未来才能更加光明。
让我们共同期待,也共同努力,使这份工作计划真正落地生根,真正为进一步改善和优化公司治理结构发挥积极的推动作用。以实际行动来见证我们的成绩,为2024年的公司发展贡献审计力量。
我代表审计部,向大家呈现我们的2024年上半年工作计划。以下是对本部门上半年的工作总目标,以及具体的工作细项的介绍。
提出我们的总体目标:我们将围绕公司战略发展需求,提高审计价值,提升审计责任,全方位、多视角、大数据支持公司管理决策,为公司持续、健康、有序发展提供有效的监督保障。
一、内部审计工作
1.强化审计控制:我们将采取更加严格的审计控制,确保认真落实国家和地方有关财经法律法规,消除金融风险,确保资产安全。
2.优化审计流程:我们将提高工作效率,减小工作强度,实现审计整体质量的提升。
3.规范审计报告:我们将对审计报...
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这份“审计部工作计划范文”是作者的心血之作期待它能够被您喜欢,希望您能在本文中找到所需的答案。未来的工作计划应选择最佳的实践策略和方法,我们应该为下一个阶段来制定新的工作规划。一份好的工作计划是完成工作任务的加速器。
20审计部紧紧围绕工作部署,深入学习实践科学发展观,把有效防范风险,促进稳健运营放在审计工作的首要位置。通过改变工作思路,提升部门效能,积极开展各项审计工作,圆满完成了全年工作目标,增强了风险防控能力,为各项业务合规、健康的发展起到一定的保障作用。现将年审计工作总结如下:
根据董事会工作安排,按计划、有步骤的开展各项现场与非现场审计。2017年出具审计报告书 份,其中:业务审计报告 份,现场离任审计报告 份,非现场离任审计报告 份,经济责任审计报告 份。通过审计检查,规范了营业网点的业务操作,提高了依法经营意识,增强了管理制约机制,从而为业务发展奠定了良好的基础。其二,为了认真落实干部交流制度,对中层管理人员进行岗位调整,共进行岗位监督交接 次,其中:行长调整交接 次,支行会计主管调整交接 次,对交接过程进行了严格的监督,保证交接手续齐全、完整,调整人员及时就位,确保了工作的连续性。其三,会同相关部门销毁做废银行卡、做废印章工作。
1、加强制度建设。按照“商业银行内部控制指引”的要求,遵循“业务发展,内控优先,开展工作,制度先行”的工作思路,立足本行经营发展实际,以构筑更加坚实稳固的风险防控体系为工作重点。年初我部对现行规章制度进行系统化、规范化的整理,编纂了系统、明晰的制度,便与员工学习、使用,以促进各项业务标准化、规范化,确保制度的实效性。本制度汇编汇集了 年度编制的所有制度,共编制 个规章制度。同时,收集内部控制状况信息,做好内控制度建设。
2、完善处罚办法。随着监管力度及业务发展的加强,原有的处罚办法已不适应当前业务发展的需求,对原有的处罚办法进行了修订,确保各项金融规章制度的贯彻执行,强化内部管理,防范金融风险,预防经济案件的发生。
3、制定员工考核办法,考核的指导思想是根据岗位内容和员工综合素质,合理进行岗位分工,充分调动员工的工作积极性和主动性。促进人员管理与合理使用。岗位考核的内容主要包括履职情况、工作质量及工作态度三方面,结合本部门实际情况,对相应岗位制定了具体考核内容及权重。采用定性与定量考核相结合的原则,考核的形式包括:岗位干部员工自评、部门考核小组考评。
审计部按照年初工作计划,进行了反洗钱等 项业务审计。加强了部门及支行的经营管理,完善了内控监督机制,通过审计,提高了业务风险防控及管理能力。
1、开展了科技信息系统和管理维护审计,对科技信息部进行了现场摸底。通过从总体控制风险、研发风险、运行维护风险、外包风险等四个方面进行检查,掌握我行科技信息运行现状,了解我行科技信息的安全及风险隐患,对科技信息的内控制度...
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