费用会计工作总结

不知不觉间一年就快结束了，回顾过去一年，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，不如趁现在好好地总结一下过去的工作，争取来年再创佳绩！为了让您不再为年终总结头疼，下面是小编帮大家整理的费用会计年终工作总结范文（通用13篇），欢迎阅读与收藏。

费用会计工作总结 篇1

前几天看的都是审计的概念，也算是有个初步的了解吧。今日李教师会来教我们做审计底稿里面最简单的一个也是我们实习生要做的任务哦，就是检查情景表的填写。刚好今日有一家企业的账本，记账凭证还有报表都送到事务所了，这样我们就能够实物操作了。

首先是看企业的会计报表，先看资产负债表上头的科目，一般资产负债表上的科目会有年初数和期末数两个数额，我们看下科目中如果年初数和期末数不一样的科目就说明这个科目发生了变动，那就要对这个科目进行抽查了，比如说货币资金这个科目吧，货币资金包括现金和银行存款哦，这个时候我们要看的'就是现金和银行存款的明细账了，看这两个科目今年的全部发生额，一般一张检查情景表抽查四笔发生额就差不多了，然后去明细账里面找4笔发生额最大的凭证号，把日期，凭证号，金额按着顺序写下来，还有个备注和对方科目是等下看记账凭证要写的。先把数据有变动的科目写在检查表上，然后去翻明细账，损益表上的也要抽查哦，任务会比较重，我们实习生比较多，所以大家进行了分工。

费用会计工作总结 篇2

九月份，是我在中宝鞋厂担当税务会计工作的第一个月。在领导的大力支持和各部门的积极配合下，我很快适应了新的工作岗位并顺利的完成了公司的会计工作，取得了一定的成绩，现将主要工作总结如下：

一、完成的主要工作：

1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，及时准确地填报月度统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。

2、对各类会计档案，及时进行分类、装订、归档。

3、以认真的`态度积极参加市财政局的所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。

4、配合、督促各有关单位，及时处理一切暂收、暂付款项。

5、根据公司要求，规范采购、仓库管理流程，保证成本核算数据准确。对目前各部门执行过程中存在的问题及时向领导汇报，以便正确决策。

二、加强学习，注重提升综合素质，扎实做好本职工作：

1、认真学习国家财经政策，及时更新知识，正确履行会计职责和行使权限。

2、积极参加公司举行的各种工作会议，坚持学以致用，注重融会贯通。

三、存在的不足：

尽管我们圆满完成了九月份的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：

在规范采购、仓库管理流程中(部分岗位工作方式改变和工作量增加)，因事先沟通未到位，导致有部门不理解不配合，后来经过多翻沟通(召开工作会议)，才得以落实执行。在今后的工作中，对于一些制度流程上的改革，我将会更加注意跟各部门充分沟通，解析公司的新要求，以便让工作更加顺利开展，提高工作效率。

回顾九月份，有苦有甜，有成绩也有不足。...

不知不觉间一年就快结束了，回顾过去一年，在取得成绩的同时，我们也找到了工作中的不足和问题，不如趁现在好好地总结一下过去的工作，争取来年再创佳绩！为了让您不再为年终总结头疼，下面是小编帮大家整理的费用会计年终工作总结范文（通用11篇），欢迎阅读与收藏。

费用会计人员工作总结 篇1

〔一〕在计划财务部的工作，我在公司计划财务部综合室负责成本费用的核算。在此期间，做了如下工作：

1、认真审核原始凭证，编制记帐凭证。认真执行《会计法》，加强财务基础工作，严格按照《中国联通专业核算办法（试行）》的要求，按新会计制度的要求组织核算，保证公司帐务的处理符合国家的有关法律、法规的规定，符合联通总部及省公司有关财务会计制度的要求。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类，月底将共同费用进行分摊结转。

2、每月参与财务报表的编制，在年中审计及各专项审计中，积极配合审计师事务所及审计人员，对他们提出的问题进行解答。

3、今年，是我公司实行全面预算管理及绩效考核的第一年，为此，进行了大量的前期准备工作，年初按项目、部门对收入、成本制定并下达了相关预算。在以后的工作中，根据预算，严格控制各项成本、费用，为绩效考核小组提供及时、准确的财务数据。

4、四月，根据省公司有关文件精神，制定了各经营服务部支出专户管理的规定，完善了货币资金管理；六月，为了很好地执行省公司将顺德分公司纳入佛山分公司管理、考核的精神，及时制定了顺德分公司运营资金的管理流程。

5、树立很好的服务意识，对各经营服务部核算室提出的问题总是进行快速反应、解决。及时下拨各经营部每月的运营资金。日常工作中，注意对他们的工作提出些指导意见，为此，跟各经营服务部核算室建立了很好的工作关系。

6、正确计算营业税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款。对末有发票的费用，及时到税局开具发票、代扣代缴税款。加强与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

〔二〕在核算室的工作，我在担任核算室主任。从会计核算人员转为基层管理者，我很快地调整好自己的心态与工作思路。在此期间，做了如下工作：

1、首先在短时间内熟悉了业务，然后制定、理顺了营业款结算、分销结算、备用金报销、发票管理等流程；加强对营业收入款项的有效监控，加快资金的回收；加强对营业厅及分销商执行公司营销政策、财务制度的监督。

2、每月编制资金预算，严把部门费用报销的审核关，有效地进行成本费用控制。定期对成本费用的构成作统计分析，向部门经理及各有关部门提供合理化建议。付出是为了更好地得到，让“效益为王”的理念贯于公司整个经营活动之中。

3、在人员偏紧的情况下，培训核算员充分地利用科学先进的工作方法，熟练地操作电脑，让他们从繁重的手工操作中解脱出来，很好地提高工作效率，做到核算工作事半功倍。并利用自己掌握的'知识、技能，重新编制了有关核算表格，日常只要做好数据的准确录入，月底即自动生成汇总报表，解决了以往每到月底...

如果你对“费用会计个人工作总结”感到好奇请参考下面为你准备的资料，为方便之后的查看建议将本页和网站加入收藏夹。在工作中编辑和修改文档是经常性的任务，借鉴并非抄袭，阅读范文能够帮助我们更好地理解和掌握自然科学中的关键技术。

费用会计个人工作总结 篇1

费用会计是企业财务管理中至关重要的一部分，它涉及到企业的各项费用的核算和分析。费用会计的工作涉及到多个层面，包括费用的分类与核算、费用的预测与控制、费用分析与决策等。在我担任费用会计的职位上，我深刻认识到了费用会计工作的重要性和挑战性。在这篇文章中，我将详细介绍费用会计工作的具体内容以及我在工作中的经验和教训。

费用会计的核心任务是对企业的各项费用进行分类和核算。费用的分类是非常重要的，因为只有准确地将费用进行分类，才能保证对其进行合理的核算和管理。在我的工作中，我严格按照企业内部的费用分类标准，对各项费用进行了细致的核算。例如，将生产成本和经营成本进行区分，并根据不同的成本对象进行分配。在这个过程中，我发现了一些费用的隐性成本，如员工培训费用和设备维修费用等，这为企业的费用控制提供了有力的依据。

在费用会计工作中，对费用的预测和控制也起着至关重要的作用。通过对历史数据的分析和对未来发展趋势的预测，可以为企业的决策提供有效的参考。在我的工作中，我利用了各种统计和预测方法，对费用进行了准确的预测。例如，通过对过去几年的人力资源费用进行分析，我预测到今年的人力资源费用将有所增加，于是及时向企业管理层提出了增加预算的建议。这一预测为企业的决策提供了有价值的信息。

费用会计还需要进行对费用的分析与决策。通过对费用的分析，可以更好地了解企业的经营状况，为企业的战略决策提供依据。在我的工作中，我遵循了费用会计的分析原则，包括比较分析、比率分析、趋势分析等，对费用进行了详细的分析。例如，我将不同期间的费用进行比较，发现了某些费用的异常波动，并追踪了其原因。通过这些分析，我为企业的经营决策提供了实质性的帮助。

在费用会计的工作中，我经历了许多挑战和教训。准确的数据是费用会计工作的基础，因此我在工作中时刻保持对数据的严谨性和准确性。与其他部门的沟通非常重要。只有通过与其他部门的沟通和协调，才能及时获取到相关的费用信息，并将其纳入到费用会计的报告中。不断学习和更新知识也是费用会计工作的重要一环。如今，随着科技的发展，费用会计的工作也在不断变革，我通过参加各种培训和学习课程，不断提升自己的专业知识和技能。

费用会计工作对企业的财务管理至关重要。我在这份工作中学到了很多，也面临了许多挑战和教训。通过对费用的分类与核算、费用的预测与控制、费用分析与决策等方面的工作，我深刻认识到了费用会计工作的重要性和挑战性。我将继续努力学习和提升自己，在未来的工作中更好地发挥费用会计的作用，为企业的发展和决策提供更加准确和可靠的支持。

费用会计个人工作总结 篇2

往来会计...

我们为您搜索的“费用会计工作总结”，要怎样写范文才比较合适呢？我们每天都在寻找各式各样的范文。范文是通过借鉴他人的写作经验来不断充实自己的文章，希望您将这篇文章保存下来，以便将来再度参考！

费用会计工作总结 篇1

一、费用审核

差旅费：

1、工作依据：《财务报销管理制度》；

2、工作流程：

出差人员把出差的各类合法票据交予本部门综合管理员，综合管理员填写并粘贴好出差申请单及差旅费报销单，交予部门负责人签字确认，在按制度规定流程报批；

财务审核：应审核报销凭证的填写和粘贴的规范性工整性，重点审核发票的合法合规性及报销金额的准确性并确认其是否符合财务报销制度的规定。

审核有误的情况下退回，审核无误后敲章签字并交给综合管理员。

3注意事项：

①要特别注意审核发票的合法合规性：发票使用期限抬头盖章；

②车票为定额发票应核实所乘车次的价钱，自带车辆的根据其出差路线按乘坐汽车出差的标准报销，超出部分应在审核建议中注明，请领导审批；

③每月月末时应注意关账时间点，关账后本月不再报销，年底应注意应提前电话通知各部门综合管理员来报销差旅费和招待费等，一般不能拖到下一年再报销。

业务招待费：

1、工作依据：《财务报销管理制度》；

2、工作流程：

外包工春节路费报销：

探亲路费：

1、工作依据：基本参照《财务报销管理制度》中的第二十二条职工探亲路费的报销规定及《假期管理制度》。

2、工作流程：

参照差旅费报销流程。

3、注意事项：

①《因公出差审批表》“情况说明”栏里不能写“探亲”“春节回家”之类的字样，此栏可不填；②报销标准每年应询问领导确认，11年的标准：动车全报火车只按硬座标准报飞机按火车硬座报，定额汽车票应进行查询核实按网上公布价格报。

招聘费：

1、工作依据：《财务报销管理制度》；

2、工作流程：

参照差旅费报销流程，财务审核前应先在人事处作招聘登记。

3、注意事项：

①粘贴填写的要求：一般包括新员工的来公司的车费和体检费，如果只有体检费，则应填写《职工医药费报销单》并粘贴体检发票，如果既有车票又有体检费，则填写《汇总报销单》；②来财务审核前，综合管理员应先去人事处进行登记盖章。

二、保险工作：

财产险和机器险：

1、投保：

首先应确定投保的保险金额，即确定本年度投保的固定资产和机器设备的总价值，将相关的数据发给保险公司；填写资料和付费：保险公司会传真一份《付费协议》约定付费方式和金额，应将“协议”应盖好公章，复印备份，并将原件交还保险公司，核对“保费预缴通知书”和“协议”后付款；接收保单和建立台账：付款后，保险公司会生成保单并开具第一期付费的发票，应根据新保单登记好新保单台账。每月初应注意留意保险台账，确认本月是否需付保险费和续保。

2、理赔：

出险报案：机器或其他固定资产出险后，相关部门的负责人应保护现场拍取照片并预估损失，然后来财务填写出险通知书保险标的损失清单，由财务处报案并登记出险台账；材料提供：固定资产卡片保单生成的月份的资...