催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。以下是小编为大家整理的货款催收函（精选14篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
xx厂财务部：
你单位20xx年xx月xx日向我厂订购xx，货款计金额xx元，发票号为xx，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收xx%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部xx联系。我厂地址：xx，电话：xx。
xx厂财务部（盖章）
20xx年xx月xx日
对方公司名称；
现就贵司拖欠我司xxx款一事向贵司致函如下：20xx年xx月xx日，贵司与我司签订了《xxx合同》，双方约定，贵司应于20xx年xx月xx日支付我司xx款xx元，余款于20xx年xx月xx日之前付清。贵司也曾于20xx年xx月xx日支付了部分款项，但从20xx年xx月xx日后，贵司便未再按约定支付，现累计已欠xx元。贵司行为明显已违约。
鉴于双方此前的合作关系较好，现特致函请贵司于20xx年xx月xx日前将所欠款项支付我司。如贵司仍不能按期支付，我司将按有关规定（或约定）向贵司追索欠款利息，甚至采取相关法律措施，届时，贵公司可能要承担诉讼而带来的更大损失。
此致！
xxx公司
20xx年xx月xx日
xx厂财务部：
你单位xx年xx月xx日向我厂订购xx，货款计金额xx元，发票号为xx，该货款至今尚未支付给我厂，影响了我厂资金周转。接到本通知后，请即结算，逾期按银行规定加收xx%的罚金。如有特殊情况，望及时和我厂财务部xx联系。我厂地址：xx，电话：xx。
xx厂财务部（盖章）
xx年xx月xx日
上海___有限公司：
贵公司于20____年___月___日从本公司采购的，共计人民币贰万贰仟八百壹拾元整(22810元)，本公司依照双方约定完全正确履行交货义务，手续齐全，发票已开至贵公司。按照双方签订的《商品购销协议(两方)》补充协议第一条约定，贵公司必须在20____年___月____日前将该笔款项汇入我公司帐户。
自合同规定付款期限至今，我公司多次与贵公司采购负责人王联系付款事宜，均以种种理由借故推拖。现我公司特发此催款通知书，望贵公司及时履行还款义务。
如贵公司在20____年___月_____日期限之前不能付款，我们的'承办律师将通过司法途径追究贵公司的付款责任与违约责任，并按合同责任义务对等原则，加收贵公司违约金、滞纳金、货款利息及其他相关损失。
本公司保留将此次贵公司拖款事件全过程在媒体及网络公示曝光，以避免其他供应商陷入拖款陷阱的权力。
杭州______公司
20____年___月___日
xxx：
现就贵司拖欠我司xxx款一事向贵司致函如下：xxx年xxx月xxx日，贵司与我司签订了《xxx合同》，双方约定，贵司应于xxx年...
查看更多与“收货款通知（分享14篇）”相关的文章
