在当今社会生活中，制度的使用频率呈上升趋势，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。拟定制度的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的差旅费报销管理制度，欢迎大家分享。
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理构成规范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的办理程序
1、因公出差人员务必事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在“出差申请单”中状况汇报一栏填写出差完成状况并书面汇报出差工作状况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成状况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或状况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准
1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不一样，本着节约的原则可住3—5星级宾馆，误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3—4星级宾馆，误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。伙食补助40元/天。
（5）市内交通费：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车，并注明乘车区间。如遇特殊状况，事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后，方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地，出差人员务必住办事处，食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远，而中途无法回到办事处就餐，可按每一天10元补助，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干，采取分项计算的.方法，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时，住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂费，市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员，住宿费实行包干标准，伙食补助每一天20元，外出学习途中可享受伙食补助费，学习期间可享受公杂...
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