部门经营计划工作计划

为了更加详尽地规划下一步的工作内容，写下一阶段计划了已经成为刻不容缓的任务了。制定工作计划时要预留出一定的弹性时间。为了更好地满足您的需求我们编辑了“部门经营计划工作计划模板”，如果您觉得这篇文章有参考价值请别忘了把这篇文章收藏下来！

部门经营计划工作计划模板【篇1】

按照集团公司及汇源公司核定指标，强化管理，继续本着降本、增效、减亏的思想，确保完成以下全年各项指标：

一、年度总指标

1. 产品产量：9.5万吨(力争10万)。2.产品销量：9.5万吨。

3.营业收入：2.16亿元。 4.产品售价：2275.24元/吨。

5.生产成本：2390.7元/吨。 6.完全成本：2919.37元/吨。

7.销售费用: 170.2万元。 8.管理费用：785.16万元。

9.财务费用: 4067万元。 10.工资总额：20xx万元。

11.经营利润：-6300万元，力争-6000万元。

月度平均指标

1.产品产量：0.8万吨。 2.产品销量：0.8万吨。

3.营业收入：0.18亿元。 4.产品售价：2275.24元/吨。

5.生产成本：2390.7元/吨。 6.完全成本：2919.37元/吨。

7.销售费用: 14.18万元。 8.管理费用：65.43万元。

9.财务费用: 339万元。 10.月度工资：166.66万元

11.经营利润：-525万元(争取目标-500万元)

12.吨成本亏损：663元(争取632元/吨)。

二、挖潜增效目标

在确保完成公司核定的各项经营指标基础上，通过技术创新和内部挖潜，采取指标分解，层层承包，细化管理考核，全年制造成本奋斗目标完成2360元/吨，降30.7元;完全成本奋斗目标完成2889元/吨，降低30元/吨;经营利润全年亏损控制在：-6300万元/年以内，力争减亏-300万元。

三、降本减亏主要方向

1.提高大宗原材料的采购质量，特别是提高矿石品位，减少低品位矿石对生产系统的成本影响; 20xx年大宗原材料采购进一步扩大招标范围，形成多家竞争机制，降低采购价格;在市场不变的情况下，20xx年预计消耗大宗原材料26万吨，每吨参照20xx年现有价格下降5元，则全年可节约130万元。

2.加强备品备件审批领用的控制，计划2月份全部清理各车间个小仓库，统一管理、集中使用、消化库存，降低资金占用;同时对物资采购严格审核，货比三家，力争20xx年采购价格在20xx年基础上平均在降5-10%，则全年可节约160万元(全年采购费用约324万元)。

3.治理跑冒滴漏，减少物料能源浪费;20xx年重点通过对水平带改造及加装气液分离器洗涤等措施，降低赤泥附损和外排碱量;纯碱消耗力争降到100 kg/t-ah以下;根据20xx年平均赤泥

18.14kg/t-ah ，按每吨降8.14kg/t-ah计算，则全年节约2400吨碱，节约费用约300万元。

4.优化生产流程，降低电力、蒸汽消耗。元月份首先改造完成矿...